Постановление Мэрии города Муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 28.05.2019 № 977
О внесении изменений в Порядок разработки и корректировки муниципальных программ муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации муниципальных программ, утверждённый постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации муниципальных программ»
Муниципальное образование
«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
МЭРИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2019 № 977
Об утверждении Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 году
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2019 2375 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации муниципальных программ», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Сводный годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 году.
2. Муниципальные программы, предусмотренные Перечнем муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов, утверждённым постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.07.2018 № 1589 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов», подлежат финансированию в текущем финансовом году.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «ЭСМИГ».
4. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня его официального опубликования.
Мэр города А.С. Головатый
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города
муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской
автономной области
от ___28.05.2019____ № __977__
Сводный годовой отчёт
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области в 2018 году
г. Биробиджан
2019 г.
Сводный годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 году
В 2018 г. в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – городской округ) осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами, включая внебюджетные источники, составил 1 610 833,8 тыс. руб. Фактически по итогам реализации муниципальных программ в 2018 г. объем финансирования составил 1 538 192,1 тыс. руб. (или 95,5 % от запланированного уровня затрат).
Более половины программных расходов (84,9 %) направлено на развитие социальной сферы.
По итогам 2018 г. эффективность реализации муниципальных программ оценивалась в зависимости от степени выполнения запланированных мероприятий, оценки эффективности использования финансовых ресурсов и степени реализации муниципальной программы (подпрограммы).
По результатам оценки эффективности[1] реализации муниципальных программ из 18 муниципальных программ, действовавших на территории городского округа:
- 8 муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности;
- 5 муниципальных программ – со средним уровнем эффективности;
- 3 муниципальные программы – признаны неудовлетворительными.
- 2 муниципальные программы[2] не оценивались.
Таблица 1 - Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 г.
| Наименование программы | Эффективность реализации муниципальной программы, % |
| 1. Программы, реализованные с высоким уровнем эффективности (не менее 90 %) | |
| 1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах | 124,7 |
| 1.2. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-2022 годах | 102,0 |
| 1.3. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах | 101,9 |
| 1.4. Создание условий для развития предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах | 100,1 |
| 1.5. Информатизация и защита информации муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах | 100,1 |
| 1.6. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов | 99,9 |
| 1.7. Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах | 96,6 |
| 1.8. Благоустройство территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах | 91,1 |
| 2. Программы, реализованные со средним уровнем эффективности (от 70 % до 90 %) | |
| 2.1. Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах | 85,0 |
| 2.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах | 84,7 |
| 2.3. Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах | 82,9 |
| 2.4. Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы | 74,0 |
| 2.5. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах | 70,0 |
| 3. Программы, эффективность реализации которых оценивается как неудовлетворительная (от 0 % до 60 %) | |
| 3.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах | 54,3 |
| 3.2. Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах | 38,2 |
| 3.3. Развитие градостроительства, строительства и архитектуры на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах | 0 |
| 4. Программы, эффективность которых не оценивалась | |
| 4.1. Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах | - |
| 4.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2013-2017 годы | - |
1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».
Цель муниципальной программы – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения городского округа.
Задачей программы является приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.
Муниципальная программа не имеет подпрограмм.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в табл. 2.
Таблица 2 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф /Зп | |
| План (Зп) | Факт (Зф) | ||
| 1. Количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 1 | 1 | 1,0 |
| 2. Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда, % | Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г. | ||
| 3. Количество полученных заключений по результатам обследования многоквартирных домов жилищного фонда городского округа, усл. ед. | 6 | 6 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | Ср = (1,0 + 1,0)/2 = 1,0 | ||
В целях решения задачи муниципальной программы в полном объеме выполнены 2 мероприятия.
В рамках программных мероприятий проводились работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, обследование конструктивных элементов многоквартирных домов.
В 2018 г. выполнен капитальный ремонт 1 объекта муниципального жилищного фонда (кв. №17 по ул. 40 лет Победы, д. 23).
Кроме того, проведено обследование конструктивных элементов многоквартирных домов (фундаменты, кровли, несущие конструкции, инженерные системы многоквартирных домов, иное). По результатам обследования составлено шесть заключений.
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на реализацию мероприятий 2018 г., составил 615,7 тыс. руб., фактически на выполнение программных мероприятий направлено 493,9 тыс. руб., что составляет 80,2 % от суммы запланированных средств.
Результаты расчёта эффективности реализации муниципальной программы приведены ниже (табл. 3). Эффективность реализации программы составляет 124,7 %.
Таблица 3 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах»
| Степень реализации мероприятий СРм= Мв/М | Степень соответствия запланированному уровню затрат Ссуз=Фф/Фп, | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис= СРм/Ссуз | Степень реализации муниципальной программы Ср = Сд/N
| Эффективность реализации муниципальной программы, % Эрп = Ср*Эис*100 % |
| 1,0 | 0,802 | 1,247 | 1,0 | 124,7 |
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» реализована с высоким уровнем эффективности.
2. Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области в 2018-2022 годах»
Ответственный исполнитель муниципальной программы –муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».
Цель муниципальной программы – развитие и повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
Задачей программы является повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа.
Муниципальная программа не имеет подпрограмм.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в табл. 4.
Таблица 4 - Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф /Зп | |
| План (Зп) | Факт (Зф) | ||
| 1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 2. Количество разработанных комплексных проектов документации по благоустройству общественных территорий городского округа, шт. | 3 | 3 | 1,0 |
| 3. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 4. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | Ср = (1,0+1,0+1,0+1,0)/4 = 1,0 | ||
По итогам выполнения программы в 2018 г. достигнуты планируемые значения всех целевых показателей (индикаторов).
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» включает комплекс мероприятий, направленных на создание комфортной среды проживания, эстетической и функциональной привлекательности, качественной и удобной жизни горожан.
В целях решения задачи муниципальной программы предусмотрено выполнение 3 мероприятий, которые выполнены в полном объеме.
В отчетном периоде в целях реализации задачи муниципальной программы выполнены мероприятия, направленные на благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа, а именно:
1. Проведено благоустройство 2-х дворовых территорий многоквартирных домов:
- ул. Шолом-Алейхема, 84, проведены работы по асфальтированию дворовой территории, а также устройству автостоянки;
- ул. 40-лет Победы, 8, выполнены работы по освещению придомовой территории, установке малых архитектурных форм (беседок, тренажеров, песочниц).
На выполнение указанного мероприятия программой предусмотрены средства в объеме 2 846,3 тыс. руб., фактически на финансирование выполненных работ направлено 2 602,5 тыс. руб.
2. Выполнены работы по благоустройству общественной территории городского округа, прилегающей к Набережной города и площади Ичунь (скейт-парка и зоны отдыха).
На указанной территории обустроена площадка с фигурами для исполнения трюков боул, фанбокс с трансфером (пирамида), мини рампа, скейтплаза, обустроена зона отдыха с теневыми навесами и удобной автостоянкой на 54 парковочных места. По всему периметру зоны отдыха и автостоянки установлено металлическое ограждение. Кроме того, на входной группе организованы трибуны для наблюдения за спортсменами во время их выступлений.
Объем денежных средств, предусмотренных на выполнение работ по благоустройству общественной территории городского округа, составил
15 700,7 тыс. руб., фактически на финансирование выполненных работ направлено 15 652,8 тыс. руб.
3. Разработана документация в количестве 3 шт. (дизайн-проект, проектная, сметная документация) по благоустройству мест массового отдыха населения, а именно, скейт-парка.
Решение задачи муниципальной программы характеризуют 4 целевых показателя (индикатора), выполненные в плановом объеме, следовательно, задача в 2018 г. выполнена.
Значения целевых показателей (индикаторов) указаны в табл. 4.
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, составил 18 785,1 тыс. руб. Фактически на финансирование программных мероприятий в 2018 г. направлено 18 416,3 тыс. руб., что составляет 98,0 % объема запланированных ассигнований.
Результаты расчёта эффективности реализации муниципальной программы приведены в табл. 5. Эффективность реализации программы составляет 102,0 %.
Таблица 5 – Результаты расчёта эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-2022 годах»
| Степень реализации мероприятий СРм= Мв/М
| Степень соответствия запланированному уровню затрат Ссуз=Фф/Фп, | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис= СРм/Ссуз | Степень реализации муниципальной программы Ср = Сд/N | Эффективность реализации муниципальной программы, % Эрп = Ср*Эис*100 % |
| 1,0 | 0,98 | 1,02 | 1,0 | 102,0 |
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» реализована с высоким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по физической культуре, спорту и охране здоровья мэрии города.
Цель муниципальной программы – создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории городского округа.
Задачи программы:
1. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта.
2. Повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства, а также мотивации жителей городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
3. Повышение качества предоставления и обеспечения доступности муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, осуществляемых МБУ «Спортивная школа».
Муниципальная программа не имеет подпрограмм.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год указаны в табл. 6.
Таблица 6 - Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф/Зп | |
| План (Зп) | Факт (Зф) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа, % | 22,40 | 27,15
| 1,212 |
| 2. Количество участников, принявших участие в городских официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, чел. | 4300 | 4480 | 1,042 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Количество проводимых официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, мероприятия | 46 | 52 | 1,130 |
| 4. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 16 800 | 18 693 | 1,113 |
| 5. Количество спортсменов, выполнивших массовые разряды, чел. | 54 | 167 | 3,093 |
| 6. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, % | Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г. | ||
| Степень достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) | Сд = 5/5= 1,0 | ||
Для решения задач муниципальной программы запланировано 6 мероприятий, которые в 2018 г. выполнены в полном объеме.
Целевой показатель (индикатор) № 3 «Количество проводимых официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, 46 ед.», характеризующий решение задачи 1, превысил плановый показатель и составил 113,0 % или 52 спортивных мероприятия. Задача 1 выполнена.
Для решения задачи 2 муниципальной программы и повышения уровня физической подготовки и спортивного мастерства, а также мотивации жителей городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом в полном объеме реализовано 5 мероприятий.
В ходе реализации мероприятий программы достигнуты следующие результаты:
1. Проведено 52 спортивно-массовых мероприятия для жителей городского округа среди всех возрастных категорий, в том числе ежегодная городская спартакиада среди общеобразовательных школ города, в программу которой были включены соревнования по 10 видам спорта. В данной спартакиаде приняло участие 11 общеобразовательных учреждений городского округа.
Кроме того, проведена городская спартакиада среди дошкольных учреждений, программа которой состояла из двух спортивных мероприятий: «Папа, мама, я – спортивная семья», спортивные эстафеты на воде «Веселые старты». В данной спартакиаде участвовало 20 учреждений.
Кроме спартакиад в 2018 г. проведены спортивные мероприятия для жителей города от 20 до 60 лет по культивируемым видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, шахматы и другие).
В период летней оздоровительной кампании проведены спортивные соревнования среди летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, соревнования по мини-футболу для детей и подростков поселков, микрорайонов города, не организованных летними формами отдыха.
Для людей с ограниченными физическими возможностями в 2018 г. проведено 3 спортивных мероприятия: шахматно-шашечный турнир, соревнования по настольному теннису, спортивные эстафеты «Веселые старты, в которых участвовало свыше 100 чел.
Общее количество участников городских спортивно-массовых мероприятий в 2018 г. составило 4 480 чел.
2. В 2018 г. реализация 46 официальных спортивно-массовых мероприятий сопровождалась участием судейских бригад. На оплату услуг судей из бюджета городского округа израсходовано149,9 тыс. руб.
3. В отчетном периоде запланировано 46 официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, обеспеченных медицинским сопровождением. Мероприятие выполнено на 100 %.
4. Проведено спортивно-массовое мероприятие, для организации которого потребовались услуги автотранспортных предприятий для перевозки участников спортивно-массовых мероприятий до места проведения мероприятия и обратно.
5. Для проведения городских соревнований, спартакиад, спортивных праздников с вручением наград победителям и призерам приобретена наградная, полиграфическая, сувенирная продукция, растяжки, баннеры и иная продукция на сумму 106,5 тыс. руб.
6. В отчетном периоде спортивные команды МБУ «Спортивная школа» приняли участие в 5 выездных соревнованиях различного уровня, в том числе в открытом краевом турнире по волейболу среди девушек
(г. Уссурийск), краевом турнире по волейболу среди юношей (г. Хабаровск), краевом турнире по баскетболу среди юношей (г. Владивосток), открытом турнире по мини-футболу среди юношей (г. Комсомольск на Амуре), открытом турнире по волейболу среди юношей (г. Облучье).
На эти цели израсходовано 79,0 тыс. руб.
Задачу 2 муниципальной программы характеризуют 3 целевых показателя (индикатора).
Значения целевых показателей (индикаторов) № 2 «Количество участников, принявших участие в городских официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, не менее 40300 чел.»; № 4 «Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, не менее16800 чел.»; № 5 «Количество спортсменов, выполнивших массовые разряды, не менее 54 чел.» достигнуты, задача 2 решена.
В целях решения задачи 3 муниципальной программы и повышения качества предоставления и обеспечения доступности муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, осуществляемых МБУ «Спортивная школа» программой предусмотрены финансовые средства в объеме 18 273,8 тыс. руб. для обеспечения деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Спортивная школа», которое в полном объеме выполнило муниципальное задание.
Фактически на финансирование деятельности МБУ «Спортивная школа» направлено 17 934,0 руб.
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2018 г., составил 20 245,4 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий направлено 19 866,0 тыс. руб., что составляет 98,1 % объема запланированных ассигнований.
Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году приведены ниже (табл. 7). Эффективность реализации программы составляет 101,9 %.
Таблица 7 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» в 2018 г.
| Степень реализации мероприятий СРм= Мв/М | Степень соответствия запланированному уровню затрат Ссуз=Фф/Фп, | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис= СРм/Ссуз | Степень реализации муниципальной программы Ср = Сд/N | Эффективность реализации муниципальной программы, % Эрп = Ср*Эис*100 % |
| 1,0 | 0,981 | 1,019 | 1,0 | 101,9 |
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» реализована с высоким уровнем эффективности.
В 2018 г. муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» закончила действие.
В период действия муниципальной программы (2016-2018 гг.) цель программы достигалась путем решения трех задач. При этом задача 2 «Повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства, а также мотивации жителей городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом» выполнена на 98,8 % от планового задания.
Это связано с невыполнением целевого показателя (индикатора) № 1 «Количество участников, принявших участие в городских официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях» в 2016-2017 гг.
При этом целевые показатели (индикаторы) № 4, № 5, № 6, характеризующие решение задачи 2, выполнены.
Задачи 1, 3 решены полностью, целевые показатели (индикаторы) № 1, № 3, характеризующие решение указанных задач, достигнуты.
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на выполнение мероприятий в 2016-2018 гг., составил 69 492,1 тыс. руб., фактически в отчетный период выполнено программных мероприятий на сумму 66 980,1 тыс. руб., что составляет 96,4 % объема запланированных ассигнований.
Эффективность реализации программы в период 2016-2018 гг. составляет 102,9 %.
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» за период 2016-2018 гг. реализована с высоким уровнем эффективности.
4. Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление экономики мэрии города.
Цель муниципальной программы – создание условий для развития производства конкурентоспособных товаров и услуг, предпринимательской инициативы, туризма на территории городского округа.
Муниципальная программа имеет 2 подпрограммы.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе подпрограмм указаны в табл. 8.
Таблица 8 – Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Подпрограммы муниципальной программы | Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы в разрезе подпрограмм | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф /Зп | |
| План (Зп) | Факт (Зф) | |||
| Подпрограмма № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед.
| Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г. | ||
| 2. Исключен постановлением мэрии города от 22.11.2018 № 2478
|
| |||
| 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, ед. | 155 | 249 | 1,6 | |
| 4. Исключен постановлением мэрии города от 22.11.2018 № 2478
|
| |||
| Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» | 5. Количество разработанных туристических маршрутов, усл. ед.
| 1 | 1 | 1,0 |
| 6. Количество информационных материалов (новости, репортажи, сюжеты и т.п.) о туристических возможностях г. Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского округа, усл. ед. | 11 | 22 | 2,0 | |
| 7. Количество участников туристических мероприятий городского округа, чел. | 23 | 53 | 2,3 | |
|
| 8. Количество установленных знаков (средств) туристской навигации, ед. | Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г. | ||
| Степень реализации муниципальной программы | Ср = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)/4 = 1,0 | |||
Подпрограмма № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах».
Цель подпрограммы № 1 – создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.
Задачи подпрограммы № 1:
1. Развитие системы финансовой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Формирование благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса в городском округе.
Решение задачи 1 в 2018 г. не планировалось, средства из областного и федерального уровней бюджетов бюджетной системы РФ на софинансирование мероприятий, предусматривающих субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2018 г. не поступали (не предусмотрены муниципальной программой), в связи с чем, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках основного мероприятия 1.1 «Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства» не осуществлялась.
Для решения задачи 2 подпрограммы № 1 в рамках основного мероприятия 1.2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» осуществлялась организационная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в области повышения инвестиционной активности в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе были проведены:
- консультационная работа с предпринимателями городского округа по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, изменениям в законодательстве, затрагивающим вопросы развития малого предпринимательства, формам финансовой поддержки;
- оказано содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в проведении благотворительных акций, презентаций нового товара;
- сезонная сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли участие субъекты малых форм хозяйствования (личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства);
- ярмарка цветов (организована торговля живыми цветами);
- ярмарка-выставка товаров местных товаропроизводителей «Сделано в Биробиджане». На выставке была представлена продукция малых предприятий, предпринимателей и мастеров прикладного искусства городского округа;
- школьная ярмарка;
- выставка-продажа меда и продукции пчеловодства, выставка сувенира, выставка национальных кухонь;
- встречи местных предпринимателей с предпринимателями г. Хэган,
г. Ичунь, г. Харбин (КНР). Имеются перспективы сотрудничества с китайскими представителями в сфере лесопереработки, по сбору и переработке дикоросов в г. Биробиджане;
- рабочая встреча в г. Хабаровске с японской делегацией бизнесменов из г. Ниигата с целью обсуждения возможности создания в г. Биробиджане предприятия по переработке отходов лесного производства в щепу и экспорта ее в Японию. Японской стороне передан инвестиционный паспорт г. Биробиджана, предложено создать предприятие на базе одной из площадок;
- иные мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства.
По итогам реализации вышеназванных мероприятий количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, составило 249 чел. (запланировано – 155 чел.).
Выполнение задачи 2 подпрограммы № 1 муниципальной программы характеризует целевой показатель (индикатор) № 3 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, 155 ед.». Фактическое значение целевого показателя (индикатора) достигло 249 единиц, что превысило плановый показатель на 60,6 %.
Таким образом, задача 2 подпрограммы № 1 муниципальной программы решена в полном объеме.
Общий объем ассигнований, предусмотренных и направленных на выполнение мероприятий подпрограммы № 1 муниципальной программы, составил 275,0 тыс. руб.
Эффективность реализации подпрограммы № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» в
2018 г. составила 100,0 %, подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.
Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017- 2019 годах».
Цель подпрограммы № 2 – создание и продвижение конкурентоспособного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма и использования историко-культурного и природного потенциала городского округа.
Задачи подпрограммы № 2:
1. Разработка и создание разнонаправленных туристических маршрутов.
2. Организация рекламно-информационного имиджевого продвижения города Биробиджана и Еврейской автономной области как туристической зоны на международном и внутреннем туристических рынках.
Для решения задачи 1 подпрограммы № 2 в рамках основного мероприятия 2.1 «Создание туристических маршрутов, разработка схем туристических маршрутов» разработан туристический маршрут «Биробиджан – еврейское местечко в России», по которому выпущен буклет с картой для туриста, кроме того, маршрут по центру Биробиджана нанесен на электронную карту. Изготовлен видеофильм о г. Биробиджане, который размещен в сети Интернет и подготовлен к трансляции по телевидению (канал СТС), изготовлено 500 буклетов.
Выполнение задачи 1 подпрограммы № 2 характеризует целевой показатель (индикатор) № 5 «Количество разработанных туристических маршрутов, не менее 1 усл. ед.)», выполненный в полном объеме. Задача 1 в 2018 г. выполнена.
Для решения задачи 2 подпрограммы № 2 в целях поддержки и стимулирования развития индустрии туризма в городском округе (основное мероприятие 2.2) в полном объёме выполнены запланированные мероприятия, в том числе, при мэрии города проведён круглый стол по развитию туризма в г. Биробиджане, в работе которого приняли участие депутаты городской Думы, научные работники Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, руководители туристических компаний г. Биробиджана, представители бизнеса в индустрии гостеприимства, еврейской общины «Фрейд», средств массовой информации.
Участники круглого стола обсудили перспективы дальнейшей работы по привлечению туристов в г. Биробиджан.
Кроме того, привлечению туристов способствует улучшение внешнего облика города, рост количества достопримечательностей.
В целях продвижения муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области за пределами городского округа (мероприятие 2.2.1.3) на Восточном экономическом форуме в г. Владивостоке транслировался видеофильм о г. Биробиджане, посетителям экспозиции ЕАО предлагалась буклетная продукция для туристов; в финале регионального этапа национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в г. Иркутске презентованы три проекта о городских событиях; в энциклопедии «Лучшие управленческие практики России» размещена статья о городе Биробиджане; информация о событии «Еврейский праздник «Пурим» размещена в сборнике «ПораПутешествоватьПоРоссии – 2019»; в г. Хэгане (КНР) демонстрировался фильм о г. Биробиджане, проведены иные мероприятия, позволяющие заявить о г. Биробиджане и Еврейской автономной области за пределами городского округа, что способствует развитию внутреннего въездного туризма.
Количество информационных материалов о туристических возможностях г. Биробиджана, вышедших за пределами городского округа, составило 22 усл. ед., что в 2 раза превышает плановое значение.
В плановом объеме выполнено мероприятие 2.2.1.4 «Перевод информации со страницы «Туризм» официального интернет-сайта мэрии города на китайский, английский языки».
Выполнение задачи 2 подпрограммы № 2 характеризуют целевые показатели (индикаторы) № 6 «Количество информационных материалов (новости, репортажи, сюжеты и т.п.) о туристических возможностях
г. Биробиджана, вышедших в эфир за пределами городского округа, не мене 11 усл. ед.» и № 7 «Количество участников туристических мероприятий городского округа, не менее 23 чел.», выполненные в полном объеме.
Результаты выполнения целевых показателей (индикаторов) показывают, что задача 2 подпрограммы № 2 решена.
Таким образом, все мероприятия подпрограммы № 2 выполнены в полном объеме, значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты, задачи подпрограммы № 2 решены.
На финансирование подпрограммы № 2 муниципальной программы в бюджете городского округа предусмотрено 205,0 тыс. руб., израсходовано – 204,6 тыс. руб.
Эффективность реализации подпрограммы № 2 «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» в 2018 г. составила 100,2 %.
Подпрограмма № 2 реализована с высоким уровнем эффективности.
Общий объем ассигнований, предусмотренный муниципальной программой, составил 480,0 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий в 2018 г. направлено 479,6 тыс. руб., что составляет 99,9 % объема запланированных средств.
Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) приведены ниже (табл. 9). Эффективность реализации муниципальной программы составляет 100,1 %.
Таблица 9 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» и подпрограмм
| Программа (подпрограммы)
| Степень реализации мероприятий
СРм= Мв/М | Степень соответствия запланированному уровню затрат Ссуз=Фф/Фп, | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис= СРм/Ссуз | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) Ср = Сд/N | Эффективность реализации муниципальной программы, % Эрп = Ср*Эис*100
|
| Подпрограмма № 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| Подпрограмма № 2 | 1,0 | 0,998 | 1,002 | 1,0 | 100,2 |
| Муниципальная программа в целом
| 1,0 | 0,999 | 1,001 | 1,0 | 100,1 |
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 эффективность муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства и туризма на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» признается высокой.
5. Муниципальная программа «Информатизация и защита информации муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по информатизации и автоматизации оказания муниципальных услуг мэрии города.
Цель муниципальной программы – развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и выполнение требований федерального законодательства в области информационной безопасности в мэрии города.
Муниципальная программа имеет 2 подпрограммы.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы в разрезе подпрограмм указаны в табл. 10.
Таблица 10 - Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Подпрограммы муниципальной программы | Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы в разрезе подпрограмм | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф /Зп | |
| План (Зп) | Факт (Зф) | |||
| Подпрограмма № 1 «Информатизация мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» | 1. Доля обновленного компьютерного и сетевого оборудования от общего количества информационных ресурсов мэрии города, % | 38,9 | 38,9 | 1,0 |
| 2. Процент обеспеченности информационных ресурсов мэрии города лицензиями на используемое системное программное обеспечение, % | 56,0 | 56,0 | 1,0 | |
| 3. Количество лицензий (технического сопровождения) на программные продукты, эксплуатируемые в мэрии города, ед. | 4 | 4 | 1,0 | |
| Подпрограмма № 2 «Защита информации мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» | 4. Доля защищенных информационных систем (автоматизированных рабочих мест) от общего числа информационных систем (автоматизированных рабочих мест) мэрии города, требующих обеспечения защиты информации в соответствии с действующим законодательством, %
| 16,7 | 16,7 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | Ср = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0)/4 = 1,0 | |||
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 г. достигнуты планируемые значения всех целевых показателей (индикаторов).
Подпрограмма № 1 «Информатизация мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах».
Цель подпрограммы № 1 – формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее надежного функционирования.
Поставленная цель достигается решением двух задач:
1. Обновление и сопровождение программного обеспечения в информационных системах мэрии города.
2. Приобретение и техническое сопровождение компьютерного оборудования и оргтехники, эксплуатируемых в информационных системах мэрии города.
Для решения задачи по обновлению и сопровождению программного обеспечения в информационных системах мэрии города в рамках основного мероприятия 1.1 «Приобретение и сопровождение программного обеспечения» в полном объеме реализовано мероприятие, в ходе выполнения которого продлены лицензии и получено техническое сопровождение для четырех информационных систем, эксплуатируемых в мэрии города, в том числе: обеспечено развитие и сопровождение системы электронного документооборота; продлена лицензия системы управления интернет-сайтом мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области; обеспечено информационное сопровождение справочно-правовой системы; продлена лицензия для антивирусного программного обеспечения.
Выполнение мероприятия составляет 100 %.
Достигнуты плановые значения целевых показателей (индикаторов) № 2 «Процент обеспеченности информационных ресурсов мэрии города лицензиями на используемое системное программное обеспечение, 56,0 %», и № 3 «Количество лицензий (технического сопровождения) на программные продукты, эксплуатируемые в мэрии города, 4 ед.», характеризующие решение задачи 1 подпрограммы № 1, следовательно, задача решена.
Решение задачи 2 подпрограммы № 1 в 2018 г. осуществлялось путем выполнения 2-х мероприятий, которые реализованы в полном объеме.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы № 1 достигнуты следующие результаты:
1. Проведена закупка 558 единиц оргтехники, запасных частей и расходных материалов для обеспечения нужд мэрии города, в том числе приобретено: сервер (1 ед.); периферийное оборудование (16 ед.); запасные части для компьютерного оборудования и оргтехники (163 ед.); расходные материалы для принтеров и копировально-множительной техники (378 ед.).
Выполнение мероприятия составляет 105,3 %.
2. Оказаны услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники в количестве 66 усл. ед., в том числе:
- осуществлен ремонт и техническое обслуживание оргтехники и сетевого оборудования в количестве 21 ед.;
- заправлено 45 картриджей для принтеров и копировально-множительной техники.
Выполнение мероприятия составляет 165 %.
Целевой показатель (индикатор) № 1 «Доля обновленного компьютерного и сетевого оборудования от общего количества информационных ресурсов мэрии города, 38,9 %», характеризующий решение задачи 2 подпрограммы № 1, достигнут, следовательно, задача решена полностью.
Таким образом, все мероприятия подпрограммы № 1 выполнены в полном объеме, значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты, задачи подпрограммы № 1 решены.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение мероприятий подпрограммы № 1 муниципальной программы, составил 1 894,6 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий в 2018 г. направлено 1 891,9 тыс. руб., что составляет 99,9 % от суммы запланированных ассигнований.
Эффективность реализации подпрограммы № 1 «Информатизация мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» в 2018 г. составила 100,1 %.
Подпрограмма № 1 реализована с высоким уровнем эффективности.
Подпрограмма № 2 «Защита информации мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах».
Цель подпрограммы № 2 – обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных ресурсов и прав граждан на защиту персональных данных.
Задачей подпрограммы № 2 является организация защиты информации на объектах информатизации, в муниципальных информационных системах и информационных системах персональных данных.
В целях решения задачи подпрограммы № 2 в рамках основного мероприятия 2.1 «Защита сведений, составляющих государственную тайну» и основного мероприятия 2.2 «Защита информации в муниципальных информационных системах и информационных системах персональных данных» в плановом объеме выполнено 2 мероприятия.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы № 2 в 2018 г. достигнуты следующие результаты:
1. Проведено аттестационное и контрольное мероприятие на объектах информатизации. Мероприятие выполнено в полном объеме.
2. Приобретено 17 единиц сертифицированных средств защиты информации. Выполнение мероприятия составляет 113,3 %.
По результатам реализации подпрограммы № 2 целевой показатель (индикатор) № 4 «Доля защищенных информационных систем (автоматизированных рабочих мест) от общего числа информационных систем (автоматизированных рабочих мест) мэрии города, требующих обеспечения защиты информации в соответствии с действующим законодательством, 16,7 %» выполнен полностью.
Результаты выполнения целевого показателя (индикатора) № 4 указывают на то, что в 2018 г. задача подпрограммы № 2 решена.
На реализацию мероприятий подпрограммы № 2 в 2018 г. запланировано 1 131,4 тыс. руб., фактически направлено 1 130,8 тыс. руб., что составляет 99,9 % объема запланированных средств.
Источником финансирования является бюджет городского округа.
Эффективность реализации подпрограммы № 2 «Защита информации мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 г. составила 100,1 %. Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на финансирование мероприятий, составил 3 026,0 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий в 2018 г. направлено 3 022,7 тыс. руб., что составляет 99,9 % от суммы запланированных ассигнований.
Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) приведены ниже (табл. 11). Эффективность реализации муниципальной программы с учетом оплаты выполненных программных мероприятий в 2018 г. составляет 100,1 %.
Таблица 11 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы «Информатизация мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» и подпрограмм
| Программа (подпрограммы)
| Степень реализации мероприятий
СРм= Мв/М
| Степень соответствия запланированному уровню затрат Ссуз=Фф/Фп, | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис= СРм/Ссуз | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) Ср = Сд/N | Эффективность реализации муниципальной программы, % Эрп = Ср*Эис*100
|
| Подпрограмма № 1 | 1,000 | 0,999 | 1,001 | 1,000 | 100,1 |
| Подпрограмма № 2 | 1,000 | 0,999 | 1,001 | 1,000 | 100,1 |
| Муниципальная программа в целом
| 1,000 | 0,999 | 1,001 | 1,000 | 100,1 |
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 эффективность реализации муниципальной программы «Информатизация и защита информации муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» признается высокой.
6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».
Цель муниципальной программы – повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, развитие и совершенствование наружной рекламы, а также получение максимального результата (выраженного, в том числе, в виде доходов бюджета) от использования муниципального имущества.
Задачи муниципальной программы:
1. Оптимизация количества и состава муниципального имущества, обеспечение полноты и достоверности информации об объектах муниципального имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, контроль за использованием и охраной муниципального имущества.
2. Наиболее полное удовлетворение потребностей горожан в использовании рекламного пространства на территории городского округа.
3. Осуществление мероприятий по разграничению государственной собственности на землю, контроль за использованием и охраной земельных участков.
Муниципальная программа не имеет подпрограмм.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) настоящей муниципальной программы указаны в табл. 12.
Таблица 12 - Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф /Зп | |
| План (Зп) | Факт (Зф) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от управления и распоряжения муниципальным имуществом, землями, рекламным пространством | 100 | 92 | 0,92 |
| 2. Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества | 15 | 15 | 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Количество заключенных договоров аренды земельных участков | 500 | 599 | 1,20 |
| 4. Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 60 | 44 | 0,733 |
| 5. Количество инвентаризационных проверок | 24 | 25 | 1,04 |
| 6. Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 65 | 36 | 0,554 |
| 7. Количество поданных исковых заявлений в суд | 2 | 2 | 1,0 |
| Степень реализации муниципальной программы | Ср = (0,92+0,733+0,554+1,0+1,0+1,0+1,0)/7 = 0,887 | ||
В целях решения задачи 1 по оптимизации количества и состава муниципального имущества, обеспечению полноты и достоверности информации об объектах муниципального имущества, контролю за его использованием и охраной муниципальной программой предусмотрено выполнение 9 мероприятий, которые выполнены в полном объёме.
В ходе реализации задачи 1 выполнены следующие мероприятия:
- оценка 269 объектов (движимого и недвижимого имущества, земельных участков, мест установки рекламных конструкций). В целях постановки на кадастровый учет нежилых зданий, помещений, сооружений изготовлено 93 технических плана этих объектов недвижимости;
- страховая защита гидротехнических сооружений в количестве 4 единиц (в случае причинения вреда в результате аварии на опасном объекте (защитной дамбе));
- охрана, содержание и ремонт муниципального имущества (нежилого помещения, по ул. Карла Маркса, 25);
- сопровождение программного комплекса «Сауми»;
- нотариальная услуга;
- содержание 76 незакрепленных помещений и зданий (оплата коммунальных услуг) на сумму 928,2 тыс. руб., а также отремонтировано помещение по ул. Карла Маркса, 25;
- строительно-техническая экспертиза двух жилых помещений и одного нежилого помещения.
Обязанность по уплате транспортного налога, налога на добавленную стоимость, государственных пошлин, сборов и иных обязательных платежей отсутствовала (мероприятие 1.11).
Финансирование указанных мероприятий составило 2 160,1 тыс. руб.
Задачу № 1 характеризуют целевые показатели (индикаторы) № 2 «Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества,
15 шт.», № 5 «Количество инвентаризационных проверок, 24 шт.», № 7 «Количество поданных исковых заявлений в суд, 2 ед.», выполненные в плановом объеме.
Вместе с тем, целевой показатель (индикаторы) № 1 «Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от управления и распоряжения муниципальным имуществом, землями, рекламным пространством, 100 %», также характеризующий решение задачи 1, составил 92 % планового значения.
Невыполнение плана по доходам связано с неплатежеспособностью арендаторов. С целью сокращения образовавшегося долга ведется претензионно - исковая работа, в частности, в 2018 г. в адрес должников было направлено 897 претензий о задолженности, подано в суд 143 исковых заявления.
Таким образом, три целевых показателя (индикатора) выполнены в полном объеме, один целевой показатель не достиг планового значения, следовательно, задача 1 муниципальной программы решена частично.
Для решения задачи 2 в целях наиболее полного удовлетворения потребностей горожан в использовании рекламного пространства на территории городского округа в полном объеме выполнены 2 мероприятия: изготовлено 10 баннеров и отремонтировано 57 рекламных конструкций (мероприятия 3.1 и 3.2).
Решения задачи 2 характеризуют два целевых показателя (индикатора) № 4, № 6 не выполненные в ходе реализации муниципальной программы.
Целевой показатель (индикатор) № 4 «Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 60 шт.» выполнен на 73,3%.
Отклонение достигнутого показателя от планового значения связано с тем, что в 2018 г. в результате проведенных аукционов заключено 44 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что на
26,7 % меньше запланированного показателя.
Целевой показатель (индикатор) № 6 «Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 65 шт.» выполнен на 55 % (выдано 36 разрешений). Удовлетворены все поступившие заявки желающих получить разрешение на установку рекламных конструкций.
Из чего следует, задача 2 муниципальной программы решена частично.
В целях решения задачи 3 по осуществлению мероприятий по разграничению государственной собственности на землю, контролю за использованием и охраной земельных участков в 2018 г. осуществлялись следующие мероприятия:
- осуществлено межевание границ земельных участков, предоставляемых для целей, связанных с ведением личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного строительства, с оформлением документов для постановки на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов на 71 земельный участок с однократным выносом границ земельных участков;
- проведены землеустроительные работы по выносу 200 поворотных точек границ земельного участка на местности;
- изготовлено 34 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории (в форме электронного документа, на бумажном носителе);
- выполнение карты (плана) трех объектов землеустройства.
Указанные мероприятия выполнены в полном объеме.
Решение задачи 3 характеризует целевой показатель (индикатор) № 3 «Количество заключенных договоров аренды земельных участков, 500 шт.», который выполнен в полном объеме.
Задача № 3 муниципальной программы в отчетном периоде решена.
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на выполнение мероприятий в 2018 г., составил 3 220,2 тыс. руб., фактически объем выполненных мероприятий муниципальной программы составил 2 857,9 тыс. руб., или 88,7 % от суммы запланированных средств.
Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы приведены ниже (табл. 13). Эффективность реализации программы в 2018 г. составляет 99,9 %.
Таблица 13 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов» в 2018 г.
| Степень реализации мероприятий
СРм= Мв/М
| Степень соответствия запланированному уровню затрат Ссуз=Фф/Фп, | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис= СРм/Ссуз | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) Ср = Сд/N
| Эффективность реализации муниципальной программы, % Эрп = Ср*Эис*100 % |
| 1,0 | 0,887 | 1,13 | 0,887 | 99,9 |
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов» в 2018 г. реализована с высоким уровнем эффективности.
В 2018 г. муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов» закончила своё действие.
В период действия программы (2016-2018 гг.) цель программы достигалась путем решения трёх задач. При этом задача 1 «Оптимизация количества и состава муниципального имущества, обеспечение полноты и достоверности информации об объектах муниципального имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, контроль за использованием и охраной муниципального имущества» выполнена на 97,8 % от планового задания.
Это связано с ежегодным невыполнением целевого показателя (индикатора) № 1 «Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от управления и распоряжения муниципальным имуществом, землями, рекламным пространством, 100%». При этом целевые показатели (индикаторы) № 1, № 2, № 5, № 7, характеризующие решение задачи 1, выполнены.
Задачи 2, 3 решены полностью, целевые показатели (индикаторы) № 4, № 6, № 3, характеризующие решение указанных задач, достигнуты.
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на выполнение мероприятий в 2016-2018 гг., составил 9 750,5 тыс. руб., фактически в отчетный период выполнено программных мероприятий на сумму 7 956,1 тыс. руб., что составляет 81,6 % объема запланированных ассигнований.
Эффективность реализации муниципальной программы в период 2016-2018 гг. составляет 124,7 %.
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов» в период 2016-2018 гг. реализована с высоким уровнем эффективности.
7. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования мэрии города.
Цель программы – обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей муниципального образования «Город Биробиджан».
Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) настоящей муниципальной программы в разрезе подпрограмм указаны в табл. 14.
Таблица 14 - Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Подпрограммы муниципальной программы | Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы в разрезе подпрограмм | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф /Зп | |
| План (Зп) | Факт (Зф) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах» | 1. Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, являющихся воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет, % | 89,0 | 84,5 | 0,949 |
| 2. Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен, % | 99,7 | 96,8 | 0,971 | |
| 3. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 86,5 | 86,5 | 1,0 | |
| 4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 20,0 | 15,2 | 1,316 | |
| 5. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведена работа по совершенствованию материально-технической базы, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | |
| Подпрограмма № 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время» в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах» | 6. Количество детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, чел. | 98,2 | 98,5 | 1,003 |
| 7. Количество учащихся, охваченных трудовой занятостью, чел. | 270 | 382 | 1,415 | |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» | 8. Охват педагогических работников, получивших информационную, методическую поддержку, % | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 9. Доля молодых педагогов до 35 лет от общего количества педагогического состава, % | 28,0 | 28,9 | 1,032 | |
| 10. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; духовно-нравственной направленности от числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 100,0 | 100,0 | 1,0 | |
| Степень реализации муниципальной программы | Ср = (0,949+0,971+1,0+1,0+1,0+1,0 +1,0+ 1,0+1,0+1,0 )/10 = 0,992 | |||
Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах».
Целью подпрограммы № 1 является обновление и укрепление материально-технической базы и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, современного качества образовательных достижений и социализации детей.
Задача подпрограммы № 1 – создание условий для обеспечения современного функционирования, развития качества и доступности услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
Для решения задачи подпрограммы № 1 в рамках трех основных мероприятий реализовано в полном объеме 8 мероприятий, 2 мероприятия не выполнены.
В рамках основного мероприятия 1.1 «Предоставление дошкольного образования» в полном объеме выполнено 5 мероприятий, направленных на развитие качества и доступности услуг дошкольного образования детей.
Полностью выполнили муниципальное задание 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
В целях поддержки родителей, дети которых посещают группы по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, в 2018 г. осуществлены социальные выплаты 295 родителям (законным представителям). Объем средств, израсходованных на эти цели, составил – 6 517,5 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятия «Расходы на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан» предусмотрены расходы на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан. За отчетный период обеспечено питанием в муниципальных дошкольных учреждениях 108 детей льготной категории граждан (дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей). Объем средств, израсходованных на эти цели, составил – 1 713,9 тыс. руб.
В целях реализации мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» для укрепления материально-технической базы МБДОУ «Детский сад № 12» приобретены наглядно-дидактические материалы, развивающее оборудование (игровые наборы, конструкторы, разноуровневый игровой ковер, круги светонакопительные, тактильные змейки с песком, наборы мячиков и другое развивающее оборудование).
В 2018 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» установлен пандус для обеспечения доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 12». При этом запланированная замена входных дверей не проведена.
Выполнение мероприятия составило 50 % к плановому заданию. Мероприятие считается не выполненным.
В 2018 году планировалось создание 64 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МБДОУ «Детский сад № 50». Мероприятие не выполнено по причине приостановки деятельности МБДОУ «Детский сад № 50» в связи с незаконченными строительными работами.
В рамках основного мероприятия 1.2 «Предоставление общего образования» в полном объеме реализовано два мероприятия.
В рамках ассигнований, выделенных из бюджета городского округа и областного бюджета, 13 муниципальными общеобразовательными учреждениями в полном объеме оказаны муниципальные услуги (предоставление общедоступного и бесплатного образования).
Выделение ассигнований из областного бюджета на выплату заработной платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала позволило, в первую очередь, увеличить размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году до 34 829,6 руб. (в 2017 году размер средней заработной платы педагогических работников составил 32 510,83 руб.).
Эффективное планирование расходов, предусмотренных планами финансово-хозяйственной деятельности, бюджетными сметами муниципальных общеобразовательных учреждений, позволило создать условия для организации образовательного процесса, соответствующих современным требованиям.
Это способствует более успешной сдаче государственной итоговой аттестации. В 2018 учебном году доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен, составила 96,8% (сдавали единый государственный экзамен по русскому языку и математике – 370 учащихся; успешно сдали единый государственный экзамен – 358 учащихся). Таким образом, 12 выпускников не преодолели минимальный порог единого государственного экзамена по математике, из которых 11 чел. обучаются по очно-заочной форме обучения.
В целях организации бесплатного питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, в 2018 г. бесплатное питание предоставлено 1 340 учащимся за счет средств городского бюджета.
В рамках основного мероприятия 1.3 «Предоставление дополнительного образования» выполнено мероприятие, направленное на развитие качества и доступности услуг дополнительного образования.
Дополнительное образование в полном объеме оказано МАОУДО «Центр детского творчества» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, организация медосмотра работников, проведение ремонтных работ, приобретение хозяйственных товаров и другие мероприятия).
Целевые показатели (индикаторы) № 3, № 4, № 5, значения которых указаны в табл. 10, выполнены в полном объеме и характеризуют решение задачи подпрограммы № 1.
При этом, не достигнуты плановые значения целевых показателей (индикаторов) № 1, № 2, которые также характеризуют решение задачи подпрограммы № 1.
Целевой показатель (индикатор) № 1 «Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, являющихся воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет, 89,0 %» выполнен на 94,9 % к плановому значению. Причиной отклонения от планового значения целевого показателя (индикатора) является приостановка деятельности МБДОУ «Детский сад № 50» в связи с незаконченными строительными работами, по результатам реконструкции которого планировалось создание 64 дополнительных места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Целевой показатель (индикатор) № 2 «Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен, 99,7 %» выполнен на 97,1 % к плановому показателю. Невыполнение целевого показателя обусловлено обучением 11 чел., не сдавших экзамен по указанным дисциплинам, на заочном отделении.
Таким образом, 3 целевых показателя (индикатора) муниципальной программы выполнены в полном объеме, 2 – не достигли планового значения, следовательно, задача подпрограммы № 1 решена частично.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение мероприятий подпрограммы № 1 муниципальной программы, составил 1 171 848,5 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий в 2018 г. направлено 1 105 849,7 тыс. руб., что составляет
94,4 % от суммы запланированных ассигнований.
Эффективность реализации подпрограммы № 1 в 2018 г. составила 83,4 %.
Подпрограмма № 1 реализована со средним уровнем эффективности.
Подпрограмма № 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время» в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах».
Целью подпрограммы является повышение качества организации отдыха и занятости детей в каникулярное время.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей.
2. Организация трудовой занятости учащихся в каникулярное время.
В целях решения задачи 1 подпрограммы № 2 для обеспечения отдыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия 2.1 «Создание условий для отдыха детей» в полном объеме выполнено 5 мероприятий, в том числе:
1. Мероприятие 2.1.1.1 «Частичная или полная оплата стоимости путевок для детей, посещающих в каникулярное время лагеря с дневным пребыванием». В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнули 2 254 чел., получивших путевки с частичной или полной оплатой их стоимости. Плановый показатель мероприятия – 2 268 чел.
Мероприятие выполнено на 99,4 % от планового показателя и считается выполненным в полном объеме.
Отклонение фактического результата выполнения мероприятия от планового значения связано с широким выбором организаций, предоставляющих услуги по организации летнего отдыха детей, а также конкуренция со стороны лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе областных учреждений.
2. Мероприятие 2.1.1.2 «Организация отряда для одаренных детей». В отчетном периоде был организован отряд для одаренных детей, в котором отдохнуло 50 школьников (победители олимпиад, различных творческих конкурсов, спортивных соревнований, участники научно-практических конференций, активисты школьного самоуправления). Питание детей в отряде осуществилось за счет бюджета городского округа.
3. Мероприятие 2.1.2 «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время за счет средств родительской платы». За счет средств родительской платы был организован отдых 105 чел. в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных казенных общеобразовательных учреждений (плановый показатель – 100 чел.).
4. Мероприятие 2.1.3 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». На базе областного государственного бюджетного учреждения ОГБУ «Центр помощи семье и молодежи» действовал городской военно-спортивный отряд «Спартанец», в котором на бесплатной основе отдохнули 45 подростков находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Мероприятие 2.1.4 «Частичная оплата стоимости путевок для детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа, в детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный». В 2018 году в детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный» 62 родителям (законным представителям) предоставлена частичная оплата стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» в размере 2754 руб. (в соответствии с постановлением мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 17.05.2018 № 1126 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости путевок для детей профильной смены «Ярче» по развитию на территории города Биробиджана общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»).
Целевой показатель (индикатор) № 6 «Количество детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, 98,2 %», характеризующий решение задачи 1 подпрограммы № 2, достигнут, следовательно, задача 1 подпрограммы № 2 решена.
Для решения задачи 2 подпрограммы № 2 в рамках основного мероприятия 2.2 «Организация занятости детей в период каникул» выполнено мероприятие 2.2.1 «Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в период каникул».
Одним из приоритетных направлений работы в период лета 2018 г. являлась организация трудовой занятости подростков.
В период летних каникул трудоустроено 382 чел., запланировано трудоустроить 270 подростков.
Целевой показатель (индикатор) №7 «Количество учащихся, охваченных трудовой занятостью, 270 чел.», характеризующий решение задачи 2 подпрограммы № 2, достигнут.
Таким образом, все мероприятия подпрограммы № 2 выполнены в полном объеме, значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты, задачи подпрограммы № 2 решены.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной программы в 2018 г. составил 6 210,7 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий направлено 6 120,4 тыс. руб., что составляет 98,5 % от запланированных ассигнований.
Эффективность реализации подпрограммы № 2 в 2018 г. составила 101,5 %. Подпрограмма реализована с высоким уровнем эффективности.
Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» и прочие мероприятия в области образования».
Целью подпрограммы является обеспечение организационно-экономических, информационных и методических условий развития системы образования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение финансово-хозяйственных, информационных и методических условий развития системы образования.
2. Развитие кадрового потенциала системы образования.
3. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи; духовно-нравственного воспитания обучающихся.
Для решения задач подпрограммы № 3 в полном объеме выполнено 9 мероприятий.
Для решения задачи 1, в целях обеспечения финансово-хозяйственных, информационных и методических условий развития системы образования, выполнено мероприятие 3.1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) трех муниципальных учреждений, в том числе МКУ «Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных учреждений», МКУ «Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений», МКУ «Информационно-методический центр». Выполнение указанного мероприятия позволило организовывать бесперебойную работу по финансово-хозяйственному обслуживанию муниципальных образовательных учреждений, организации информационно-методической работы.
Целевой показатель (индикатор) № 8 «Охват педагогических работников, получивших информационную, методическую поддержку, 100 %», характеризующий решение задачи 1 подпрограммы № 3, достигнут.
Задача 1 подпрограммы № 3 решена в полном объеме.
Для решения задачи 2, в целях развития кадрового потенциала системы образования городского округа, полностью выполнены 5 мероприятий.
По итогам проведенных мероприятий достигнуты следующие результаты:
- ежемесячную социальную выплату в размере 10,0 тыс. руб. получили 23 молодых специалиста, осуществляющих свою педагогическую деятельность на должности учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа;
- социальную выплату в размере 3,5 тыс. руб. на оплату договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования получили 6 чел.;
- социальную выплату в размере 3,0 тыс. руб. в 2018 г. получали 6 чел. – победители конкурса среди обучающихся в образовательных организациях высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Кроме того, 977 педагогических работников приняли участие в мероприятиях, организованных для педагогических работников, ветеранов педагогического труда, молодых специалистов, на которых получили награды и поощрения победители различных конкурсов.
Решение задачи 2 подпрограммы № 3 характеризует целевой показатель (индикатор) № 9 «Доля молодых педагогов до 35 лет от общего количества педагогического состава, 28,0 %». Целевой показатель превысил плановое значение и составил 28,9 %.
Для решения задачи 3, в целях создания условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи; духовно-нравственного воспитания обучающихся, в полном объеме выполнено 4 мероприятия.
По итогам проведенных мероприятий достигнуты следующие результаты: 20-ти лучшим учащимся муниципальных образовательных учреждений мэром города были вручены премии; 16 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений стали победителями конкурса «Пятерки любимому городу» и награждены денежной премией в размере 2,0 тыс. руб.
Ежегодно, с целью выявления и развития одаренных детей, в городском округе организуются мероприятия различной направленности.
Учащихся привлекают к участию в городских конкурсах, фестивалях, конференциях, играх, предметных олимпиадах и других мероприятиях, в которых приняло участие 8 834 чел., в том числе в фестивале самодеятельного творчества школьников приняло участие 2,3 тыс. чел.; в Спартакиаде школьников – 270 чел.; в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников – 1 633 чел.; в Президентских спортивных играх – 1 540 чел., учащиеся также принимали участие в иных проводимых мероприятиях.
В мероприятиях с детьми и молодежью духовно-нравственной и профилактической направленности (военно-спортивная игра «Зарница», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк», иные мероприятия) приняло участие 9 484 чел.
Решение задачи 3 подпрограммы № 3 характеризует целевой показатель (индикатор) № 10 «Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; духовно-нравственной направленности в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 100 %».
Целевой показатель выполнен в полном объеме, что свидетельствует о полном решении задачи 3.
Объем денежных средств, направленных на финансирование подпрограммы № 3 муниципальной программы в 2018 г., составил
32 166,4 тыс. руб.
Эффективность реализации подпрограммы № 3 в 2018 г. составила 100,9 %. Подпрограмма № 3 реализована с высоким уровнем эффективности.
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на финансирование мероприятий, составил 1 210 514,0 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий в 2018 г. направлено 1 144 136,5 тыс. руб., что составляет 94,5 % от суммы запланированных ассигнований.
Объем средств, предусмотренных на финансирование программы в 2018 г. в разрезе источников финансирования указан в табл. 15.
Таблица 15 – Объемы и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
| Источники финансирования | Объем финансовых средств, предусмотренных на 2018 г. | Фактический объем финансовых средств, направленных на реализацию программы в 2018 г. |
| федеральный бюджет | 45 130,5 | 388,6 |
| областной бюджет | 715 834,8 | 715 739,9 |
| городской бюджет | 323 774,9 | 317 478,9 |
| внебюджетные средства | 125 773,8 | 110 529,1 |
| Всего | 1 210 514,0 | 1 144 136,5 |
Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) приведены ниже (табл. 16). Эффективность реализации программы в 2018 г., составляет 96,6 %.
Таблица 16 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» и подпрограмм в 2018 г.
| Программа (подпрограммы)
| Степень реализации мероприятий
СРм= Мв/М | Степень соответствия запланированному уровню затрат Ссуз=Фф/Фп, | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис= СРм/Ссуз | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) Ср = Сд/N | Эффективность реализации муниципальной программы, % Эрп = Ср*Эис*100
|
| Подпрограмма № 1 | 0,800 | 0,944 | 0,848 | 0,984 | 83,4 |
| Подпрограмма № 2 | 1,0 | 0,985 | 1,015 | 1,0 | 101,5 |
| Подпрограмма № 3 | 1,0 | 0,991 | 1,009 | 1,0 | 100,9 |
| Муниципальная программа в целом
| 0,960 | 0,945 | 1,016 | 0,992 | 96,6 |
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» реализована с высоким уровнем эффективности.
В 2018 г. муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» закончила своё действие.
По итогам реализации муниципальной программы в 2016-2018 гг. уровень ее эффективности составил 96,2 %.
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.
В период действия программы (2016-2018 гг.) цель программы «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» достигалась путем реализации трех подпрограмм:
- подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» реализована со средним уровнем эффективности (89,7 %);
- подпрограмма № 2 «Организация отдыха детей в каникулярное время» в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» реализована с высоким уровнем эффективности (101,8 %);
- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» и прочие мероприятия в области образования» реализована с высоким уровнем эффективности (102,1 %);
Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2016-2018 гг., составил
3 286 487,5 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий в период действия программы направлено 3 156 916,9 тыс. руб., что составляет 96,1 % от суммы запланированных ассигнований.
8. Муниципальная программа «Благоустройство территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»
Ответственный исполнитель муниципальной программы –муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».
Цель муниципальной программы – развитие и повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
Задачи программы:
1. Создание условий по обеспечению безопасной и комфортной окружающей среды для населения, проживающего на территории городского округа.
2. Организация качественного и бесперебойного освещения территории городского округа.
3. Создание условий по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов городского округа.
4. Реализация проектов комплексного благоустройства и развития городской среды.
Муниципальная программа не имеет подпрограмм.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в таблице 17.
Таблица 17 - Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф /Зп | ||
| План (Зп) | Факт (Зф) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, тыс. м2 | 562,2 | 562,2 | 1,0 | |
| 2. Количество колодцев нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых проведен капитальный ремонт, шт. | 2 | 2 | 1,0 | |
| 3. Количество высаженной цветочной рассады, шт. | Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г | |||
| 4. Количество спиленных деревьев, шт. | 280 | 280 | 1,0 | |
| 5. Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых проведены работы по ремонту и техническому обслуживанию, км
| 107,7 | 107,7 | 1,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6. Доля оплаты за потребленную электрическую энергию объектами уличного освещения и светофорного хозяйства от общего потребления электроэнергии, % | 100,0 | 100,0 | 1,0 | |
| 7. Количество ежегодно действующих фонтанных комплексов, ед. | 5 | 5 | 1,0 | |
| 8. Целевой показатель исключен из системы показателей реализации муниципальной программы постановлением мэрии города от 09.02.2018 № 330 | ||||
| 9. Площадь скверов, площадей, находящихся на ежегодном обслуживании, м2 | Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г. | |||
| 10. Количество монументальных объектов, находящихся на ежегодном обслуживании, ед. | Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г. | |||
| 11. Количество монументальных объектов, обеспеченных газоснабжением, ед. | 1 | 1 | 1,0 | |
| 12. Количество технически оснащенных праздничных мероприятий, мероприятия | 4 | 4 | 1,0 | |
| 13. Количество обустроенных «Новогодних городков», ед. | Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г. | |||
| 14. Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед. | 1
| 1 | 1,0 | |
| 15. Количество высаженной цветочной рассады и подрезанных веток деревьев | 47757 | 47757 | 1,0 | |
| 16. Площадь скверов, площадей, памятников, обелисков, мемориальных досок, находящихся на обслуживании | 1500 | 1500 | 1,0 | |
| Степень реализации муниципальной программы | Ср = (11/11 = 1,0) | |||
По итогам выполнения программы в 2018 г. достигнуты планируемые значения всех целевых показателей (индикаторов).
Муниципальная программа по благоустройству территории городского округа включает комплекс мероприятий, направленных на формирование комфортной среды проживания, эстетической и функциональной привлекательности, качественной и удобной жизни горожан.
В целях решения задач муниципальной программы в рамках 4-х основных мероприятий предусмотрено выполнение 20-ти мероприятий, из которых 18 мероприятий выполнены в полном объеме, 1 мероприятие выполнено частично, 1 мероприятие не выполнено.
В отчетном периоде в целях реализации задачи 1 были выполнены мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и облика городского округа, а именно:
- осуществлялась уборка мусора в зелёных зонах, сбор случайного мусора, уборка зелёных зон от листьев и сучьев, покос газонов и вывоз скошенной травы, и другие работы по благоустройству. В городском округе содержанию и уборке подлежат территории улиц, площадей, тротуаров, мостов общей площадью 562,2 тыс. кв. м., в том числе такие крупные объекты, как площадь имени Ленина, сквер Победы, Театральная площадь, Привокзальная площадь, пешеходная зона «Арбат», набережная р. Биры и другие. На содержание и уборку территорий городского округа в 2018 г. израсходовано 59 059,5 тыс. руб.;
- обслуживалось 98 колодцев нецентрализованного водоснабжения, которые, в случае необходимости, подлежали ремонту;
- проведен капитальный ремонт двух колодцев нецентрализованного водоснабжения по улицам Луговой и Байкальской;
- осуществлена очистка водоотводной канавы в районе дома
№ 50 по ул. Читинской, а также прокладка водоотводной трубы;
- проведена работа по удалению аварийных деревьев в количестве 280 штук;
- выполнены работы по благоустройству газонов, цветников и озеленению территории, подрезке веток (кронированию) деревьев.
Количество высаженной цветочной рассады и подрезанных веток деревьев составило 47 757 штук. На эти цели из бюджета городского округа направлено 1 576,0 тыс. руб.
На пересечении улиц пр. 60-летия СССР и пер. Театральный высажено 10 елей и 10 берез, на зеленом газоне ул. Октябрьской высажено 15 кленов.
Решение задачи 1 характеризуют 3 целевых показателя (индикатора) №1 «Площадь ежегодно убираемой территории городского округа, не менее 562,2 тыс. м2»; № 2 «Количество колодцев нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых проведен капитальный ремонт, 2 шт.»; № 15 «Количество высаженной цветочной рассады и подрезанных веток деревьев, 47 757 шт.», выполненные в полном объеме, следовательно, задача 1 решена.
В целях решения задачи 2 по организации качественного и бесперебойного освещения территории городского округа в плановом объеме выполнено 5 мероприятий, направленных на обеспечение организации качественного и бесперебойного освещения территории городского округа.
В ходе реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:
1. Обеспечено текущее содержание уличного освещения (протяженность линий 107,7 км), техническое обслуживание 20 объектов электроснабжения.
2. Осуществлено технологическое присоединение пяти линий уличного освещения к электроустановкам, установлено 13 новых опор уличного освещения по ул. Невской.
3. По договору на опорах воздушных линий электропередачи филиала «Электрические сети ЕАО» АО «ДРСК» размещены современные светодиодные светильники.
Кроме того, в здании железнодорожного вокзала установлено оборудование для эксплуатации электрощитовой фонтана, расположенного на Привокзальной площади.
4. В целях экономии энергетических ресурсов с АО «ЛАНИТ-ПАРТНЕР» заключен энергосервисный контракт, в рамках которого организация в 2017 г. выполнила работы по модернизации сетей уличного освещения за счет собственных средств и приняла на себя обязательства в течение пяти лет (до 2022 г.) осуществлять техническое обслуживание уличного освещения.
В результате ввода в эксплуатацию нового осветительного оборудования на улицах городского округа потребление электроэнергии в 2018 г. снизилось на 61,6 % по сравнению с базисным 2016 г., экономия денежных средств за оплату электроэнергии в 2018 г. составила 6 958,1 тыс. руб., в том числе в бюджет городского округа поступило 695,8 тыс. руб.
(10 % от суммы экономии, согласно энергосервисному контракту).
Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение организации качественного и бесперебойного освещения территории городского округа в 2018 г., составило 18 069,2 тыс. руб.
Достигнуты плановые значения целевых показателей (индикаторов) № 4 «Количество спиленных деревьев, 280 шт.»; № 5 «Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых проведены работы по ремонту и техническому обслуживанию, 107,7 км»; № 6 «Доля оплаты за потребленную электрическую энергию объектами уличного освещения и светофорного хозяйства от общего потребления электроэнергии, 100,0 %», характеризующих решение задачи 2 программы, следовательно, задача решена.
В целях решения задачи 3 муниципальной программой предусмотрено выполнение 9 мероприятий, направленных на создание условий по качественному содержанию объектов благоустройства и монументальных объектов городского округа.
Из 9 запланированных мероприятий полностью выполнено 7 мероприятий, 1 мероприятие выполнено частично, 1 мероприятие не реализовано.
Многие зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.
В ходе реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:
- проведены работы по текущему содержанию пяти фонтанных комплексов, газоснабжению и техническому обслуживанию монумента «Огонь Славы»;
- осуществлено техническое оснащение и подготовлено к проведению 4 праздничных мероприятия на территории городского округа, а именно:
майские праздники (1 мая, 9 мая), оформление праздничных площадок для проведения новогодних мероприятий. Проведены мероприятия, связанные с организацией новогодних праздников и православного праздника «Крещение Господне»;
- проведены работы по демонтажу Новогоднего оформления города (демонтаж ледовых фигур, новогоднего электросветового оформления);
- выполнялись работы по текущему содержанию и благоустройству скверов, площадей (общей площадью 1 500 кв. м), содержанию сквера
им. Бумагина, иных памятников, обелисков и мемориальных досок, включая их частичную реставрацию.
Не выполнены работы по ремонту спортивной площадки.
Мероприятие по ремонту, установке скамеек, урн по поступившим заявкам выполнено частично (70,0 %). При плановом значении показателя
20 шт. парковых скамеек и урн установлено и отремонтировано 14, в связи с тем, что их установка и ремонт выполняются по заявкам жителей города. Все поступившие заявки в 2018 г. исполнены.
Решение задачи 3 характеризуют 4 целевых показателя (индикатора) № 7; №11; №12; № 16, выполненных в полном объеме. Плановые и фактические значения указанных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в табл. 17.
Таким образом, задача 3 программы решена полностью.
В целях решения задачи 4 муниципальной программой предусмотрено выполнение 2-х мероприятий, направленных на реализацию проектов комплексного благоустройства и развития городской среды, в том числе:
- обустроен западный вход в центральный городской парк (выстелено новое брусчатое покрытие пешеходной зоны с частичным озеленением);
- изготовлена проектная документации на выполнение указанных выше работ.
На выполнение указанных мероприятий израсходовано 15 652,8 тыс. руб.
Достигнуто плановое значение целевого показателя (индикатора) № 14 «Количество благоустроенных территорий общего пользования, 1 ед.», характеризующего решение задачи 4 муниципальной программы, следовательно, задача решена.
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на выполнение мероприятий в 2018 г., составил 86 884,6 тыс. руб., фактически объем выполненных программных мероприятий в 2018 г. составил 85 811,5 тыс. руб., что составляет 98,8 % объема запланированных ассигнований.
Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) приведены в табл. 18. Эффективность реализации программы составляет 91,1 %.
Таблица 18 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»
| Степень реализации мероприятий
СРм= Мв/М
| Степень соответствия запланированному уровню затрат Ссуз=Фф/Фп, | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис= СРм/Ссуз | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) Ср = Сд/N | Эффективность реализации муниципальной программы, % Эрп = Ср*Эис*100 % | |||
| факт | с учетом задолженности на конец 2018 г. | факт | с учетом задолженности на конец 2018 г. | факт | с учетом задолженности на конец 2018 г. | ||
| 0,900 | 0,973 | 0,988 | 0,925 | 0,911 | 1,000 | 92,5 | 91,1 |
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Благоустройство территории в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» реализована с высоким уровнем эффективности.
9. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры мэрии города.
Цель муниципальной программы – создание условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и равного доступа к культурным благам для жителей муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение организации досуга и повышения качества предоставления услуг учреждениями культуры городского округа.
2. Создание условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка творчески одаренных детей.
3. Создание условий для развития театрального творчества на территории городского округа.
4. Совершенствование деятельности библиотек как информационных и культурных центров.
Муниципальная программа не имеет подпрограмм.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в табл. 19.
Таблица 19 - Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф /Зп | |
| План (Зп) | Факт (Зф) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Количество проводимых культурно-массовых мероприятий (в том числе: социокультурных мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей, спектаклей), мероприятие. | 1563 | 1675 | 1,072 |
| 2. Количество участников культурно-массовых мероприятий (в том числе: социокультурных мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей, спектаклей), тыс. чел. | 224100 | 217032 | 0,968 |
| 3. Количество мероприятий, направленных на поддержку творческих коллективов, мероприятий | 1 | 0 | 0,000 |
| 4. Количество участников и лауреатов творческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней, чел. | 113 | 181 | 1,602 |
| 5. Количество спектаклей в МБУ «Театр кукол «Кудесник», чел. | 124 | 184 | 1,484 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Количество зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках, тыс. чел. | 23100 | 23100 | 1,000 |
| 7. Количество экземпляров новых поступлений литературы для комплектования библиотечных фондов (в том числе периодические издания), экземпляров. | 3157 | 3893 | 1,233 |
| 8. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификацию, чел. | 47 | 48 | 1,021 |
| 9. Количество посещений аттракционов в парке культуры и отдыха МАУ «Центр культуры и досуга», посещение. | 42100 | 61000 | 1,449 |
| 10. Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы, учреждение. | 4 | 6 | 1,500 |
| Степень реализации муниципальной программы | Ср = (1,0+0,968+0,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+ 1,0)/10 = 0,897 | ||
По итогам реализации муниципальной программы достигнуто плановое значение 8-ми целевых показателей, 1 целевой показатель выполнен не в полном объеме, 1 – не выполнен.
В целях решения задач муниципальной программы в рамках шести основных мероприятий предусмотрено выполнение 18-ти мероприятий, 17 из которых выполнены в полном объеме.
Мероприятие 1.4 «Поддержка творческих коллективов, талантливых людей, любительских объединений, юбилейные мероприятия» не выполнено в связи с тем, что запланированные финансовые средства из областного бюджета в размере 350,0 тыс. руб. не поступили.
В ходе реализации муниципальной программы муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в области искусства в 2018 г. проводили следующие мероприятия.
В рамках основного мероприятия 1 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа» учреждения культуры и искусства в 2018 г. в полном объеме выполнили муниципальное задание.
С целью создания условий для организации досуговой деятельности граждан в отчетном периоде организованы и проведены 1 675 различных мероприятий досуговой направленности (мероприятия 1.2, 2.4, 3.2, 4.3).
Главными культурными событиями 2018 года, исключая культурно-массовые мероприятия к памятным датам российской истории, которые ежегодно проводятся учреждениями культуры, стали праздничные программы, посвященные празднованию юбилеев городского Дворца культуры и Детской художественной школы.
Праздничная программа, посвященная 45-летию со дня основания Детской художественной школы, включала следующие мероприятия.
Для всех желающих принять участие в мероприятиях, проведены мастер-классы по живописи, графике, 3D рисункам, аквагриму и росписи камней и кулонов.
Кроме того, гости праздничного мероприятия смогли преобразиться, примерив костюмы различных эпох, и посетить царские палаты, боярский терем и дворец. После ярких и интересных мастер-классов на торжественном концерте преподаватели, учащиеся и их родители блеснули артистическими талантами. Творческие поздравления коллектив МБОУДО «Детская художественная школа» получил от ансамбля «Винил», солиста Вячеслава Тетюева и детской цирковой студии «Счастливое детство».
В рамках праздничной программы «Юбилейное конфетти», посвященной 55-летию со дня основания городского Дворца культуры, 21 сентября состоялось торжественное мероприятие. В городском Дворце культуры была организована тематическая фотовыставка «История и лица». В рамках официальной (торжественной) части заслуженные награды от имени губернатора области, мэра г. Биробиджана, депутатов Законодательного Собрания и городской Думы были вручены лучшим работникам Дворца культуры. Основная часть программы стала подарком для гостей и зрителей – лучшие творческие номера в «Юбилейном конфетти» представили все коллективы учреждения.
Ряд культурно-массовых мероприятий был проведен в рамках празднования знаменательных дат:
- 75-летие Сталинградской битвы (визуальная панорама «Сталинградская битва», выполненная учащимися МБОУДО «Детская художественная школа»;
- 1030-летие со дня Крещения Руси (работа творческих площадок и праздничный концерт с развлекательной программой в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан»). 28 июля на площади имени В.И. Ленина были организованы творческие площадки, фотозоны, мастер-классы;
- 100-летие со дня рождения А. Солженицына (литературно-музыкальная композиция «У памяти не может быть забвенья»);
- 100-летие со дня основания ВЛКСМ. В ходе праздничного мероприятия 26 октября в Центре детской и юношеской книги проведена акция «Библионочь», в рамках которой организована выставка продуктов и одежды, произведенных в советские годы «Назад в СССР»; устроены площадки: фотозона «Это наша с тобой биография», «Песни у костра», кафе «Романтики», кино-кафе «Первый эшелон», игра «БАМ – стройка века». Вместе с ветеранами, в акции принимали участие студенты и юные горожане.
В 2018 году в проводимых культурно-массовых мероприятиях приняли участие, как в качестве зрителей, так и в качестве активных участников 217,0 тыс. чел. (мероприятие 1.2, 2.4, 4.3).
В 2018 г. одаренные дети МБОУДО «ДМШ» и «ДХШ» (7 чел.) приняли участие в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России в
г. Владивостоке, 3 учащихся МБОУДО «ДМШ» приняли участие в VII Международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. Должикова, одна учащаяся МБОУДО «ДМШ» приняла участие во II Международном конкурсе пианистов имени Заслуженного артиста России Вячеслава Соболевского «Наследники традиций» в г. Хабаровске. Общее количество участников и лауреатов творческих конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней – 181 чел. (мероприятие 2.3).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в области искусства, в 2018 г. проводились мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры (мероприятия 1.5, 2.2, 3.6, 4.2), в том числе:
1. МБУ «Театр кукол «Кудесник» получил субсидию из федерального и областного бюджета ЕАО на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в размере 6 666,7 тыс. руб. Часть суммы в размере 3 333,4 тыс. руб. была направлена на улучшение материально-технической базы театра, обновление зрительного зала, приобретение и установку новых комфортных кресел, приобретение оборудования (светового и звукового оборудования в количестве 41 ед., технического оборудования (оргтехника, видеотехника, спецэффекты) – 16 ед., технического оборудования для изготовления кукол, реквизита и декораций – 14 ед., технологического оборудования – 5 ед.).
2. МБУ «Городской Дворец культуры» в течение 2018 г. были приобретены и пошиты сценические костюмы для участников творческих коллективов, за счет средств МБУ «Городской Дворец культуры», поступающих от добровольных пожертвований на общую сумму 391,2 тыс. руб.
Для коллектива «Цирковой студии» за счет средств добровольных пожертвований приобретена ткань и пошиты 13 костюмов «Антиподы». Оплачены поездки на фестивали, проведенные в г. Владивостоке и
г. Хабаровске.
За счет средств МБУ «Городской Дворец культуры», поступающих от предпринимательской деятельности, в 2018 году приобретена компьютерная техника, инвентарь для коллективов, световое оборудование на общую сумму 1 473,0 тыс. руб.
В течение 2018 года в МБУ «Городской Дворец культуры» были проведены работы по текущему ремонту помещений за счет средств от предпринимательской деятельности на общую сумму 2 021,1 тыс. руб.
3. МАУ «Центр культуры и досуга» для кинотеатра «Родина» было приобретено оборудование для кинопоказа: проектор, звуковое и серверное оборудование, экраны на общую сумму 3 142,0 тыс. руб.
4. В целях улучшения материально-технического оснащения МБУ «ЦГБ и ее филиалы» в 2018 году были приобретены офисные кресла на общую сумму 41,1 тыс. руб.
5. МБОУДО «Детская музыкальная школа» на укрепление материально-технической базы учреждения в 2018 году израсходованы финансовые средства в размере 141,8 тыс. руб.
6. МБОУДО «Детская художественная школа» на укрепление материально-технической базы учреждения в 2018 году израсходованы финансовые средства в размере 62,1 тыс. руб.
В целях повышения квалификации специалистов учреждений культуры, внедрения инновационных методов работы проведены следующие мероприятия (мероприятие 5.2).
В отчетном периоде повысили свою квалификацию 48 работников культуры и искусства (запланировано – 47 работников).
Двум работникам сферы культуры (мероприятие 5.1) выплачена премия мэра города за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа в День работников культуры.
Решение задач муниципальной программы характеризуют 10 целевых показателей (индикаторов), из которых 8 выполнены полностью, 1 – выполнен частично, 1 – не выполнен, следовательно, задачи муниципальной программы решены не в полном объеме.
Степень достижения планового значения целевых показателей указана в табл. 19.
Целевой показатель (индикатор) № 2 «Количество участников культурно-массовых мероприятий (в том числе: социокультурных мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей, спектаклей), 224,1 тыс. чел.», выполнен на 96,8 % к плановому показателю. Фактически в мероприятиях приняло участие 217,0 тыс. чел., что на 3,2 % или на 203 чел. меньше запланированного показателя.
Кроме того, не выполнен целевой показатель (индикатор) № 3 «Количество мероприятий, направленных на поддержку творческих коллективов, 1 ед.» в связи с тем, что планируемое финансирование из областного бюджета в размере 350,0 тыс. руб. не поступило.
Общий объем ассигнований, предусмотренных на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2018 г., составил 143 109,9 тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий направлено 142 541,2 тыс. руб., что составляет 99,6 % объема запланированных ассигнований.
Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы приведены ниже (табл. 20). Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 г. составляет 85,0 %.
Таблица 20 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» в 2018 г.
| Степень реализации мероприятий СРм= Мв/М | Степень соответствия запланированному уровню затрат Ссуз=Фф/Фп, | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис= СРм/Ссуз | Степень реализации муниципальной программы Ср = Сд/N | Эффективность реализации муниципальной программы, % Эрп = Ср*Эис*100 |
| 0,944 | 0,996 | 0,948 | 0,897 | 85,0 |
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» в 2018 г. реализована со средним уровнем эффективности.
В 2018 г. муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» закончила своё действие.
В период действия программы 2016-2018 гг. цель программы достигалась путем решения четырех задач.
В 2016-2018 гг. в целях решения задач муниципальной программы в полном объеме выполнены 27 мероприятий.
Итоги решения задач характеризуют результаты достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, в сравнении с плановыми показателями за 2016-2018 гг.
Муниципальная программа имеет 10 целевых показателей (индикаторов), 9 из которых выполнены полностью, один целевой показатель «Количество мероприятий, направленных на поддержку творческих коллективов, 10 ед.» выполнен на 90 % к плановому заданию.
Учитывая, что оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2016-2018 гг. составляет 0,990, муниципальная программа по итогам ее реализации выполнена на 99,0 % (процент выполнения муниципальной программы).
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на выполнение мероприятий в 2016-2018 гг., составил
360 185,9 тыс. руб., фактически на реализацию программных мероприятий направлено 353 917,5 тыс. руб., что составляет 98,3 % объема запланированных ассигнований.
По итогам реализации муниципальной программы в 2016-2018 гг. уровень ее эффективности составил 100,8 %.
В соответствии с подпунктом 7.5.7 пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016-2018 годах» в период 2016-2018 гг. реализована с высоким уровнем эффективности.
10. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»
Ответственный исполнитель муниципальной программы –муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».
Цель муниципальной программы – повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
Муниципальная программа имеет 3 подпрограммы.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе подпрограмм указаны в табл. 21.
Таблица 21 - Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Подпрограммы муниципальной программы | Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы в разрезе подпрограмм | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф /Зп | |
| План (Зп) | Факт (Зф) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» | 1. Количество электрических сирен комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа, находящихся на техническом обслуживании, ед.; | 12 | 12 | 1,0 |
| 2. Количество запрещающих знаков, установленных на территории городского округа, шт. | 44 | 44 | 1,0 | |
| 11. Доля гидротехнических сооружений, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве гидротехнических сооружений, находящихся на территории городского округа
| Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г. | |||
| Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» | 3. Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых выполнены работы по установке и аренде оборудования системы видеонаблюдения, ед. | 18 | 18 | 1,0 |
| 4. Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации, ед. | 2 | 2 | 1,0 | |
| 5. Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых осуществлена установка противодымных и противопожарных дверей, ед. | 1 | 1 | 1,0 | |
| 12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых выполнены работы по установке уличного освещения по периметру, в общем количестве муниципальных общеобразователь-ных учреждений городского округа
| Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017 - 2019 годах» | 6. Количество изготовленных информационных материалов по вопросам профилактики наркомании и правонарушений, шт. | 100 | 0 | 0 |
| 7. Количество проведенных конкурсов «Безопасный двор», ед. | Целевой показатель (индикатор) исключен | |||
| 8. Количество добровольных народных дружин, действующих на территории городского округа, ед. | 3 | 3 | 1,0 | |
|
| 9. Доля учащихся, охваченных городскими мероприятиями профилактической направленности, в общей численности учащихся муниципальных общеобразователь-ных учреждений, % | 3,2 | 3,2 | 1,0 |
| 10. Удельный вес добровольных народных дружин, получивших материальную поддержку, в общем количестве добровольных народных дружин, действующих на территории городского округа | Целевой показатель не планировался к выполнению в 2018 г. | |||
| Степень реализации муниципальной программы | Ср = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+ 0+1,0 +1,0)/8 = 0,875 | |||
По итогам реализации муниципальной программы в 2018 г. достигнуты планируемые значения 7 целевых показателей (индикаторов), 1 показатель – не выполнен.
Подпрограмма № 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах».
Целью подпрограммы № 1 является создание условий и реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Задача подпрограммы № 1 – обеспечение эффективного использования на территории городского округа систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
В целях решения задачи подпрограммы № 1 в полном объеме выполнено 3 мероприятия, в том числе обеспечено техническое обслуживание 12 электрических сирен комплексной системы экстренного оповещения населения, на водных объектах городского округа установлено 44 запрещающих знака «Проезд/проход по льду запрещен» и «Купаться запрещено». Кроме того, в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городском округе, денежные средства в объеме 6 349,1 тыс. руб. направлены МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» для обеспечения деятельности (оказание услуг, выполнение работ).
Целевые показатели (индикаторы) № 1 «Количество электрических сирен комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа, находящихся на техническом обслуживании, 12 ед.», № 2 «Количество запрещающих знаков, установленных на территории городского округа, 44 шт.», характеризующие решение задачи подпрограммы № 1, достигнуты, следовательно, задача решена полностью.
Объем ассигнований, предусмотренных на выполнение мероприятий подпрограммы № 1 муниципальной программы, составил 6 722,3 тыс. руб., фактически на финансирование мероприятий подпрограммы направлено
6 690,03 тыс. руб., что составляет 99,5 % объема запланированных ассигнований. Эффективность реализации подпрограммы в 2018 г. составила 100,5 %.
Подпрограмма № 1 реализована с высоким уровнем эффективности.
Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и пожарной безопасности в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах».
Целью подпрограммы № 2 является совершенствование системы профилактики террористических и экстремистских угроз, а также выполнение мероприятий по пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
Для достижения указанной цели подпрограммы в процессе ее реализации были поставлены и решены следующие задачи:
1. Создание условий для снижения уровня террористических и экстремистских проявлений на территории городского округа.
2. Развитие и совершенствование системы противопожарной защиты территории городского округа.
Решение задачи 1 подпрограммы № 2 в 2018 г. осуществлялось путем выполнения мероприятия, направленного на снижение угроз терроризма и уровня экстремизма на территории городского округа. Для этого в 18-ти муниципальных дошкольных образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения.
Выполнение задачи 1 характеризует целевой показатель (индикатор) № 3 «Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых выполнены работы по установке и аренде оборудования системы видеонаблюдения, 18ед.», выполненный в полном объеме, задача 1 подпрограммы № 2 решена.
Решение задачи 2 подпрограммы № 2 в 2018 г. осуществлялось путем выполнения 3-х мероприятий, которые реализованы в полном объеме.
1. Проведены работы по монтажу пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад № 39», МБОУ «Специальная (коррекционная) школа».
2. Установлены противодымные и противопожарные двери в муниципальном учреждении МАОУДО «Центр детского творчества».
Кроме того, в рамках предупреждения пожароопасной ситуации выполнены работы по устройству минерализованной полосы.
Целевые показатели (индикаторы) № 4 «Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации, 2 ед.» и № 5 «Количество муниципальных учреждений (объектов), в которых осуществлена установка противодымных и противопожарных дверей, 1 объект» достигнуты, следовательно, задача 2 подпрограммы № 2 решена.
Объем ассигнований, предусмотренных на выполнение мероприятий подпрограммы № 2 муниципальной программы, составил 1 475,4 тыс. руб., фактически на финансирование мероприятий подпрограммы направлено 935,3 тыс. руб., что составляет 63,4 % запланированных ассигнований. Эффективность реализации подпрограммы № 2 в 2018 г. составила 157,8 %.
Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании, правонарушений в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах».
Цель подпрограммы № 3 – повышение уровня эффективности борьбы с наркоманией и правонарушениями на территории городского округа.
Задачей подпрограммы является организация мероприятий, направленных на профилактику наркомании, правонарушений и преступлений.
Учитывая, что вопросы профилактики наркомании и правонарушений являются важной составляющей сферы безопасности жизнедеятельности, в отчетном периоде в городском округе реализованы следующие мероприятия.
1. В целях профилактики правонарушений в 2018 г. на территории городского округа действовали три добровольные народные дружины «Локомотив», «Спас», «Икуринцы». Мероприятие выполнено в плановом объеме.
2. Организованы и проведены мероприятия профилактической направленности по безопасности на железнодорожном транспорте, в которых приняло участие 300 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Мероприятие выполнено на 100,0 %.
3. Мероприятие по организации изготовления и проката социальной рекламы по профилактике правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков (100 штук листовок), не выполнено по причине наличия указанных материалов, изготовленных в предыдущем году. Вследствие этого, отсутствовала необходимость изготовления дополнительных информационных материалов в 2018 г.
Выполнение задачи подпрограммы № 3 характеризуют целевые показатели (индикаторы) № 8 «Количество добровольных народных дружин, действующих на территории городского округа, 3 ед.», № 9 «Доля учащихся, охваченных городскими мероприятиями профилактической направленности, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 3,2 %», выполнены в полном объеме.
Целевой показатель (индикатор) № 6 «Количество изготовленных информационных материалов по вопросам профилактики наркомании и правонарушений, 100 шт.» не выполнен в связи с наличием необходимых информационных материалов, изготовленных в предыдущем году.
Эффективность реализации подпрограммы № 3 в 2018 г. составила 49,0 % и признается неудовлетворительной.
Общий объем ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, составил 8 208,7тыс. руб., фактически на финансирование программных мероприятий в 2018 г. направлено 7 635,3 тыс. руб., что составляет 93,0 % объема запланированных ассигнований.
Финансирование осуществлялось из средств городского бюджета.
Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы приведены ниже (табл. 22). Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 г. составляет 84,7 %.
Таблица 22 – Результаты расчета эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» и подпрограмм
| Программа (подпрограммы)
| Степень реализации мероприятий
СРм= Мв/М
| Степень соответствия запланированному уровню затрат Ссуз=Фф/Фп, | Эффективность использования финансовых ресурсов Эис= СРм/Ссуз | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) Ср = Сд/N | Эффективность реализации муниципальной программы, % Эрп = Ср*Эис*100 % | |||||
| факт | с учетом задолженности на конец 2018 г. | факт | с учетом задолженности на начало конец 2018 г. | факт | с учетом задолженности на конец 2018 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Подпрограмма № 1 | 1,0 | 0,995 | 0,995 | 1,005 | 1,005 | 1,0 | 100,5 | 100,5 | ||
| Подпрограмма № 2 | 1,0 | 0,634 | 0,634 | 1,578 | 1,578 | 1,0 | 157,8 | 157,8 | ||
| Подпрограмма № 3 | 0,667 | 0,907 | 0,907 | 0,735 | 0,735 | 0,667 | 49,0 | 49,0 | ||
| Муниципальная программа в целом | 0,900 | 0,930 | 0,930 | 0,968 | 0,968 | 0,875 | 84,7 | 84,7 | ||
В соответствии с подпунктом 7.5.7. пункта 7.5 постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.08.2016 № 2375 муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» реализована со средним уровнем эффективности.
11. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах»
Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по внутренней политике мэрии города.
Цель муниципальной программы – развитие и совершенствование институтов гражданского общества и местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм.
Плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) настоящей муниципальной программы в разрезе подпрограмм указаны в табл. 23.
Таблица 23 - Оценка степени достижения плановых значений отдельных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и степени реализации муниципальной программы
| Подпрограммы муниципальной программы | Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы в разрезе подпрограмм | Значение целевых показателей | Степень достижения планового значения целевого показателя Сд = Зф /Зп | |
| План (Зп) | Факт (Зф) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма №1 «Активизация участия населения в местном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» | 1. Количество созданных комитетов ТОС, единиц | 12 | 12 | 1,000 |
| 2. Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на привлечение внимания жителей городского округа к деятельности ТОС, единиц | 18 | 32 | 1,778 | |
| 3. Количество информационных сообщений в средствах массовой информации об опыте и деятельности ТОС Биробиджана, условных единиц | 75 | 77 | 1,027 | |
| Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» | 4. Количество мероприятий, проведенных СОНКО, получивших финансовую поддержку | 245 | 271 | 1,106 |
| Подпрограмма № 3 «Содействие развитию средств массовой информации на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» | 5. Доля населения городского округа, удовлетворенного информационной открытостью мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области | 21,1 | 21,1 | 1,000 |
| Подпрограмма N 4 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах» | 6. Доля граждан, проживающих на территории городского округа, участвующих в мероприятиях, способствующих гармонизации межнациональных отношений, в общей численности населения
| 5 | 7 | 1,400 |
| Степень реализации муниципальной программы | Ср = 6/6 = 1 | |||
По итогам реализации муниципальной программы достигнуты все плановые значения целевых показателей. Задачи программы решены в полном объеме.
Подпрограмма № 1 «Активизация участия населения в местном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2017-2019 годах».
Целью подпрограммы № 1 является развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
1. Обеспечение развития и поддержки ТОС.
2. Привлечение представителей ТОС городского округа к решению вопросов местного значения.
3. Популяризация деятельности ТОС среди жителей города для развития творческой и гражданской активности населения по решению социально значимых вопросов и вопросов развития территории городского округа.
В 2018 г. решение задач подпрограммы № 1 предусмотрено посредством выполнения 8 мероприятий, из которых 7 мероприятий выполнены в полном объеме, одно – не выполнено.
В целях решения задачи 1 подпрограммы № 1, для обеспечения развития и поддержки ТОС в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям» планировалась реализация четырех мероприятий, из которых в 2018 г. реализовано три мероприятия, не выполнено одно – мероприятие 1.1.2. «Оказание содействия в регистрации некоммерческих организаций», в связи с отсутствием органов ТОС, которым необходима регистрация в качестве юридического лица.
