Приложение к Постановлению от 27.09.2016 г № 309 Программа
Муниципальная программа "Обеспечение населения пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций облученского муниципального района еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов"
| Наименование муниципальной программы | "Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел районного хозяйства администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы отсутствуют |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы | В состав муниципальной программы не входят подпрограммы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами |
| Задачи муниципальной программы | Повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов за счет организации полного коммерческого учета тепловой энергии на котельных, стимулирование процесса экономии энергоресурсов, осуществление доставки питьевой воды населению, МКОУ ООШ имени Густава Ивановича Радде, МКОУ СОШ N 5 с. Пашково, организация в границах поселения снабжения населения топливом |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Осуществление доставки питьевой воды населению с. Радде, с. Пашково; организация заключения договоров купли-продажи лесных насаждений; установка приборов коммерческого учета тепловой энергии - 5 приборов учета; организация водно-химического режима в котельных - 4 котельных |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2017 - 2019 годах |
| Объемы и источники финансирования программы за счет средств местного бюджета, а также субсидий из областного и федерального бюджетов, внебюджетных средств и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы, в том числе с разбивкой по годам | Общий объем финансирования программы - 2489300,0 руб., в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования "Облученский муниципальный район": 2017 год - 1323100,0 рубля; 2018 год - 833100,0 рубля; 2019 год - 333100,0 рубля |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение населения с. Радде, с. Пашково питьевой водой. Установка 5 приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельных общеобразовательных организаций. Организация водно-химического режима в котельных общеобразовательных организаций |
2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития
Обеспечение населения Пашковского сельского поселения питьевой водой, повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства, а также модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства - важные факторы, определяющие уровень жизни населения, в том числе качество образовательных услуг общеобразовательных организаций.
Численность населения Пашковского сельского поселения по состоянию на 1 января 2015 года составила 1327 человек. Из них в с. Радде проживает 446 человек, в с. Пашково - 608 человек. При отсутствии централизованного водоснабжения в данных населенных пунктах должна осуществляться доставка питьевой воды.
На территории Пашковского сельского поселения в домах с индивидуальным отоплением расположено 500 квартир. В домах с индивидуальным отоплением проживает 95,1%% населения сельского поселения - 1262 человека. Основным видом топлива, используемого населением Пашковского сельского поселения, является дровяная древесина. Отсутствие достаточных доходов населения, а также территориальная отдаленность Пашковского сельского поселения от областных центров не позволяют жителям поселения беспрепятственно направиться в управление лесами правительства Еврейской автономной области и управление лесами правительства Амурской области для оформления договора купли-продажи лесных насаждений с целью осуществления заготовки дровяной древесины. В связи с этим необходимо организовать снабжение населения топливом - предоставить населению сельского поселения возможность заключения договоров купли-продажи лесных насаждений в целях отопления.
Отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии в котельных препятствует повышению эффективности использования энергоресурсов, снижению затрат на оплату потребленных энергоресурсов, стимулированию процесса экономии энергоресурсов.
Перечень котельных, подлежащих оснащению приборами коммерческого учета тепловой энергии и организации водно-химического режима, представлен в приложении N 1 к настоящей программе.
3.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Облученского района.
Целями муниципальной программы являются обеспечение питьевой водой 1054 граждан с. Радде, с. Пашково, организация снабжения населения Пашковского сельского поселения дровяной древесиной, установка приборов коммерческого учета тепловой энергии, организация водно-химического режима в котельных.
Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу по формированию финансовых ресурсов для обеспечения финансирования доставки питьевой воды, повышения эффективности использования энергоресурсов.
4.Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
По итогам реализации муниципальной программы планируется установить 5 приборов коммерческого учета тепловой энергии, организовать водно-химический режим в 4 котельных, осуществить доставку питьевой воды для 1054 граждан сел Пашковского сельского поселения, МКОУ ООШ имени Густава Ивановича Радде, МКОУ СОШ N 5 с. Пашково, организовать снабжение населения сельского поселения дровяной древесиной.
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Обеспечение населения Пашковского сельского поселения
и общеобразовательных организаций Облученского
муниципального района Еврейской автономной области
качественными коммунально-хозяйственными услугами
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов"
Таблица 1
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| 1. Муниципальная программа "Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов" | |||||
| Основное мероприятие: "Организация подвоза воды населению Пашковского сельского поселения Облученского района" | |||||
| 1.1.1 | Осуществление доставки питьевой воды населению с. Радде, с. Пашково, МКОУ ООШ имени Густава Ивановича Радде, МКОУ СОШ N 5 с. Пашково | граждан | 1054 | 1054 | 1504 |
| 1.2. Основное мероприятие: "Организация снабжения населения Пашковского сельского поселения дровяной древесиной" | |||||
| 1.2.1 | Организация заключения договоров купли-продажи лесных насаждений управлением лесами правительства области с населением Пашковского сельского поселения | Кол-во заявлений на оформление договоров купли-продажи лесных насаждений | 125 | 125 | 125 |
| 1.3. Основное мероприятие: "Повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов за счет организации полного коммерческого учета тепловой энергии на котельных" | |||||
| 1.3.1 | Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии в котельных | ед. | 3 | 2 | 0 |
| 1.3.2 | Организация водно-химического режима в котельных | ед. | 5 | 0 | 0 |
5.Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
1.Обеспечить питьевой водой население с. Радде, с. Пашково - 1054 граждан; обеспечить питьевой водой МКОУ ООШ имени Густава Ивановича Радде, МКОУ СОШ N 5 с. Пашково.
2.Организовать снабжение населения Пашковского сельского поселения дровяной древесиной - 125 квартир.
3.Установить приборы коммерческого учета тепловой энергии в котельных МБОУ СОШ N 2 г. Облучье, МБОУ СОШ N 3 г. Облучье, МКОУ СОШ N 9 пос. Известковый, филиала МКОУ ООШ N 11 с. Двуречье, МКОУ СОШ N 10 пос. Кульдур;
4.Организовать водно-химический режим в котельных МБОУ СОШ N 3 г. Облучье, МКОУ СОШ N 9 пос. Известковый, филиала МКОУ ООШ N 11 с. Двуречье, МКОУ СОШ N 10 пос. Кульдур.
Планируемые показатели выполнения муниципальной программы приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
6.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2017 - 2019 годах.
7.Система программных мероприятий
Мероприятия муниципальной программы
Таблица 2
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов" | |||||
| 1. Наименование задачи: "Формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения финансирования доставки питьевой воды, повышения эффективности использования энергоресурсов" | |||||
| 1.1. Основное мероприятие: "Организация подвоза воды населению Пашковского сельского поселения Облученского района" | |||||
| 1 | Осуществление доставки питьевой воды населению с. Радде, с. Пашково, МКОУ ООШ имени Густава Ивановича Радде, МКОУ СОШ N 5 с. Пашково | Отдел районного хозяйства администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" | 2017 - 2019 годы | Количество граждан, обеспеченных питьевой водой, - 1054, в том числе: в 2017 году - 1054; в 2018 году - 1054; в 2019 году - 1054 | Недостижение уровня предоставления качественных коммунальных услуг населению, общеобразовательным организациям |
| 1.2. Основное мероприятие: "Организация снабжения населения Пашковского сельского поселения дровяной древесиной" | |||||
| 1.2.1 | Организация заключения договоров купли-продажи лесных насаждений населением Пашковского сельского поселения | Отдел районного хозяйства администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" | 2017 - 2019 годы | Количество заявлений на оформление договоров купли-продажи лесных насаждений - 375, в том числе: в 2017 году - 125; в 2018 году - 125; в 2019 году - 125 | Недостижение уровня предоставления качественных коммунальных услуг населению, общеобразовательным организациям |
| 1.3. Основное мероприятие: "Повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов за счет организации полного коммерческого учета тепловой энергии на котельных" | |||||
| 1.3.1 | Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии | Отдел районного хозяйства администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" | 2017 - 2019 годы | Количество приборов коммерческого учета - 5, в том числе: в 2017 году - 3; в 2018 году - 2; в 2019 году - 0 | Недостижение уровня предоставления качественных коммунальных услуг населению, общеобразовательным организациям |
| 1.3.2 | Организация водно-химического режима в котельных | Отдел районного хозяйства администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" | 2017 - 2019 годы | Количество котельных, в которых необходимо организовать водно-химический режим - 5, в том числе: в 2017 году - 5 | Недостижение уровня предоставления качественных коммунальных услуг населению, общеобразовательным организациям |
8.Механизм реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий по достижению уровня предоставления качественных коммунальных услуг населению, общеобразовательным организациям будет осуществляться путем:
- доставки населению с. Радде, с. Пашково питьевой воды;
- сбора заявлений о заключении договоров купли-продажи лесных насаждений от жителей сельского поселения с целью передачи специалистами администрации муниципального района в управления лесами правительства Еврейской автономной области и Амурской области для оформления договоров купли-продажи лесных насаждений;
- установки приборов коммерческого учета тепловой энергии в котельных общеобразовательных организаций;
- организации водно-химического режима в котельных общеобразовательных организаций.
Решение поставленных проблем будет решаться путем заключения договоров предоставления услуг по доставке воды, оформления нотариально заверенных доверенностей для подачи заявлений от жителей на оформление договоров купли-продажи лесных насаждений, заключения договоров на установку приборов коммерческого учета и организацию водно-химического режима в котельных.
9.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет 2489300,0 руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 2489300,0 руб.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
"Обеспечение населения Пашковского сельского поселения
и общеобразовательных организаций Облученского
муниципального района Еврейской автономной области
качественными коммунально-хозяйственными услугами
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов"
Таблица 3
| N п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы | |||
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение населения Пашковского сельского поселения и общеобразовательных организаций Облученского муниципального района Еврейской автономной области качественными коммунально-хозяйственными услугами на период 2017 - 2019 годов" | Всего | 2489300,0 | 1323100,00 | 833100,0 | 333100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местный бюджет | 2489300,0 | 1323100,0 | 833100,0 | 333100,0 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1 | Обеспечение питьевой водой граждан с. Пашково, с. Радде, МКОУ ООШ имени Густава Ивановича Радде, МКОУ СОШ N 5 с. Пашково | Всего | 999300,0 | 333100,00 | 333100,00 | 333100,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местный бюджет | 999300,0 | 333100,00 | 333100,00 | 333100,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2 | Организация заключения договоров купли-продажи лесных насаждений населением Пашковского сельского поселения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.4 | Установка приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельных общеобразовательных организаций | Всего | 1250000,00 | 750000,00 | 500000,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местный бюджет | 1250000,00 | 750000,00 | 500000,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.6 | Организация водно-химического режима на котельных общеобразовательных организаций | Всего | 240000,00 | 240000,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| местный бюджет | 240000,00 | 240000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:
10.1.Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Облученского муниципального района (К1).
10.2.Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2).
10.3.Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы (К3).
10.4.Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры (К4).
10.5.Организация управления и контроля за ходом исполнения программы (К5).
Каждый критерий эффективности программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением к настоящей Методике.
Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5.
Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:
| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика программы |
| от 45 до 50 баллов | Эффективная |
| от 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная |
| от 25 до 35 баллов | Малоэффективная |
| менее 25 баллов | Неэффективная |
Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Облученского района | 1. Проблема отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, областных и муниципальных целевых программ или их подпрограмм | 10 |
| 2. Проблема не отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30%%) отличаются от среднероссийских или среднеобластных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику | 5 | ||
| 3. Проблема не отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития, и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | 0 | ||
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода | 1. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ | 10 |
| 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность органов управления администрации и подведомственных им учреждений. Кроме того, часть мероприятий программы дублирует мероприятия других муниципальных целевых программ | 5 | ||
| 3. Программный документ не соответствует критерию | 0 | ||
| К3 | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы | 1. Наличие в программе целевых показателей эффективности программы, динамики показателей по годам реализациипрограммы. В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей | 10 |
| 2. В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации программы. Методика расчета этих показателей в программе отсутствует | 5 | ||
| 3. Целевые показатели эффективности программы отсутствуют | 0 | ||
| К4 | Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры | 1. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения | 5 | ||
| 3. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения | 0 | ||
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе реализации программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации программы | 5 | ||
| 3. Отчет о ходе реализации программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | 0 |
11.Подпрограммы
В состав муниципальной программы не входят подпрограммы.