Приложение к Постановлению от 30.09.2016 г № 317 Программа
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2017 - 2019 годы"
| Наименование Программы | "Развитие культуры в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2017 - 2019 годы" (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам культуры и молодежной политики администрации |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр Досуга и Кино" муниципального образования "Облученский муниципальный район"; муниципальная казенная образовательная организация дополнительного образования "Детская школа искусств" |
| Структура Программы | Комплекс мероприятий в сфере культуры, проводимых на территории Облученского района |
| Цель Программы | Сохранение и развитие культурного наследия муниципального образования "Облученский муниципальный район" |
| Основные задачи Программы | 1. Создание условий для сохранения лучших традиций и художественного совершенствования творческих коллективов, исполнителей. 2. Сохранение и развитие клубных формирований. 3. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства. 4. Поддержка молодых дарований как потенциала развития культуры и искусства района. 5. Поддержка и повышение профессионального уровня работников сферы культуры. 6. Создание условий для повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2015 годом) на 1%%; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 2015 годом) на 0,01%%; - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг (по сравнению с 2016 годом) на 3%%; - увеличение доли детей, участвующих в работе культурно-досуговых формирований (по сравнению с 2016 годом), на 1%% |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2017 - 2019 годы |
| Объемы и источники Программы за счет средств местного бюджета, а также субсидий из областного и федерального бюджетов, внебюджетных средств и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной Программы, в том числе с разбивкой по годам | 51167,6 тыс. рублей: 2017 г. - 16667,6 тыс. рублей; 2018 г. - 17000,0 тыс. рублей; 2019 г. - 17500,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры муниципального образования "Облученский муниципальный район"; - развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры; - повышение качества социально-культурного обслуживания населения, уровня работы муниципального учреждения культуры и муниципального учреждения дополнительного образования; - увеличение количества посещений жителями муниципального образования "Облученский муниципальный район" муниципальных учреждений культуры |
2.Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития
Сфера культуры и досуга - это своеобразный индикатор уровня развития муниципального образования, духовного состояния населения.
Для муниципальных учреждений культуры характерна высокая концентрация ресурсов на уровне района, которые управляются через администрацию района, осуществляющую финансирование, материальное и информационное обеспечение, координацию творческой деятельности на территории муниципального образования. Именно на уровне района сосредоточены основные учреждения, способные производить качественные и разнообразные услуги в сфере культуры и досуга.
Предоставление муниципальной услуги по организации досуга жителей Облученского района осуществляется муниципальным казенным учреждением культуры "Центр Досуга и Кино" муниципального образования "Облученский муниципальный район".
Работа МКУК "Центр Досуга и Кино" охватывает все слои населения - от дошкольников до людей пожилого возраста. ЦДиК занимается социокультурной, культурно-досуговой, информационно-просветительной деятельностью, которая определяет культурную политику в Облученском муниципальном районе.
При МКУК "ЦДиК" плодотворно работает 19 клубных формирований, 4 хореографических кружка, 2 театральных кружка, любительские объединения и клубы по интересам.
Основная деятельность учреждения, связанная с развитием и проведением культурно-досуговых мероприятий, финансируется недостаточно для развития культуры.
Материально-техническое оснащение учреждений культуры остро нуждается в укреплении и совершенствовании. Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база культурно-досугового центра увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.
Несмотря на недостаточное финансирование, МКУК "Центр Досуга и Кино" продолжает развиваться.
В Облученском районе создана эффективная система взаимодействия между ЦДиК и всеми учреждениями и организациями независимо от форм собственности, находящимися на территории района.
В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для развития и сохранения материально-технической базы и внедрения нового хозяйственного механизма в деятельность культурно-досугового центра. Необходимо продолжение работы по созданию условий для развития народного творчества и организации досуга населения, организации деятельности клубов по интересам и любительских объединений, развития культурно-массовых форм досуга.
Программа направлена на решение комплекса системных проблем, сложившихся в сфере сохранения и развития культурного наследия района. Реализация программных мероприятий позволит модернизировать материально-техническую базу, совершенствовать методическое обеспечение деятельности учреждений культуры.
Услуги дополнительного образования детей предоставляет муниципальная казенная образовательная организация дополнительного образования "Детская школа искусств", расположенная в г. Облучье.
Учреждение дополнительного образования в сфере культуры обеспечивает художественное образование, творческое развитие детей, их занятость, выполняет функции широкого эстетического просвещения и воспитания детей и подростков. В этом учреждении создаются оптимальные условия, способствующие профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных детей.
Анализ культурной жизни района позволил выделить ряд проблем, требующих незамедлительного решения для сохранения и развития культуры:
- недостаточное внимание стимулированию новых форм культурно-досуговой деятельности учреждений культуры;
- необходимость проведения районных конкурсов, фестивалей, смотров художественной самодеятельности;
- отсутствие системы адресной поддержки профессионального искусства и профессионального творчества;
- отсутствие творческих коллективов для присвоения статуса "Народный самодеятельный коллектив", "Образцовый художественный коллектив", "Народная самодеятельная студия".
Практически во всех муниципальных учреждениях культуры области крайне слабая материально-техническая база, во многих учреждениях культуры отсутствуют необходимое световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты, сценическое оборудование. Необходима срочная модернизация учреждений культуры.
В учреждениях культуры района работает 91 человек, в том числе 46 работников основного персонала.
Недостаточный уровень квалификации специалистов культуры и старение кадров в отрасли являются одними из основных проблем.
В настоящее время наблюдается ряд проблем, требующих неотложного решения: старение и низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня.
Для решения указанных проблем необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по повышению и поддержанию профессионального уровня работников сферы культуры.
Имеющиеся учреждения нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги и создавать возможность для творческой самореализации граждан и профессионального роста исполнительского мастерства.
В связи с этим необходимо принятие Программы, предусматривающей развитие и сохранение культуры в современных условиях.
Программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2017 - 2019 годы" направлена на:
- создание условий для дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства муниципального образования "Облученский муниципальный район";
- достижение социально значимых результатов;
- укрепление взаимодействия МКУК "ЦДиК" г. Облучье с муниципальными учреждениями культуры городских и сельского поселений Облученского муниципального района.
В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры МО "Облученский муниципальный район", скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений культуры.
Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые учреждениями культуры населению Облученского района, соответствующими современным стандартам.
Эта работа позволит привлечь большее количество людей, прежде всего детей и молодежи, к занятиям творчеством, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.
Сложность и разносторонность стоящих перед сферой культуры задач обуславливают необходимость дальнейшего применения программного метода.
Программный метод позволит:
- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета Облученского района в сферу культуры;
- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры;
- создать условия для функционирования учреждений культуры, предпосылки их дальнейшего развития.
Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
- финансовые риски;
- неэффективное управление целевой Программой.
Перечисленные выше риски реализации Программы на территории МО "Облученский муниципальный район" могут повлечь:
1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) потерю квалифицированных кадров;
4) невозможность полноценной эффективной работы учреждений культуры при переходе учреждений к новой форме хозяйствования.
Для предотвращения рисков реализации Программы и их возможных негативных последствий необходимо развивать стратегическое программно-целевое планирование развития отрасли и повышать эффективность управления культурными процессами.
В период реализации Программы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты на районном уровне.
3.Цели и задачи Программы
Выбор приоритетной цели Программы определяется стратегическими задачами не только сохранения культуры, но и развития ее как средства формирования престижа муниципального образования "Облученский муниципальный район", вывода культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов.
Исходя из этого целью Программы является:
сохранение и развитие культурного наследия муниципального образования "Облученский муниципальный район".
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1.Создание условий для сохранения лучших традиций и художественного совершенствования творческих коллективов, исполнителей.
2.Сохранение и развитие клубных формирований.
3.Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства.
4.Поддержка молодых дарований как потенциала развития культуры и искусства района.
5.Поддержка и повышение профессионального уровня работников сферы культуры.
6.Создание условий для повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры.
Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей Программы разработаны целевые индикаторы.
4.Перечень показателей (индикаторов) Программы
Важнейшие целевые индикаторы эффективности реализации Программы представлены в таблице 1:
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы
Облученского муниципального района "Развитие культуры
в муниципальном образовании "Облученский муниципальный
район" на 2017 - 2019 годы"
Таблица 1
| N п\\п | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Значение индикатора (показателя) | |||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1. | Создание условий для повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры | ||||||
| 1.1 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | %% | статистический отчет (7-НК) | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| 2. | Создание условий для сохранения лучших традиций и художественного совершенствования творческих коллективов, исполнителей | ||||||
| 2.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | %% | статистический отчет (7-НК) | 1,23 | 1,3 | 1,37 | 1,4 |
| 3. | Поддержка и повышение профессионального уровня работников сферы культуры | ||||||
| 3.1 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | %% | статистический отчет (7-НК) | 88 | 90 | 92 | 93 |
| 4. | Сохранение и развитие клубных формирований. Сохранение и развитие дополнительного образования | ||||||
| 4.1 | Увеличение доли детей, участвующих в работе культурно-досуговых формирований | %% | статистический отчет (7-НК) | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Оценка эффективности реализации Программы производится администрацией МО "Облученский муниципальный район" ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
5.Прогноз конечных результатов Программы
Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Система программных мероприятий позволит обеспечить создание условий для развития муниципальных учреждений культуры в период 2016 года. Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы должен выразиться в достижении следующих результатов в социально-экономической сфере:
- расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры муниципального образования "Облученский муниципальный район";
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры;
- повышение качества социально-культурного обслуживания населения, уровня работы муниципального учреждения культуры и муниципального учреждения дополнительного образования;
- увеличение количества посещений жителями муниципального образования "Облученский муниципальный район" муниципальных учреждений культуры.
В результате реализации Программы повысится качество обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры, модернизируется материально-техническая база учреждений культуры.
Общеэкономический эффект от улучшения условий труда работников муниципальных учреждений культуры проявится в повышении производительности труда.
6.Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Реализация программных мероприятий планируется на период 2017 - 2019 годов.
7.Система программных мероприятий
Таблица 2
| N п\\п | Мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной Программы |
| Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий в области народной культуры и организации досуга населения | |||||
| 1.1 | Разработка и реализация тематических, театрально-концертных, зрелищно-спортивных, информационно-выставочных, литературно-художественных и других программ в сфере организации досуга | отдел культуры управления по вопросам культуры и молодежной политики | 2017 - 2019 | Обеспечение реализации 12 мероприятий | Сокращение посетителей учреждений культурно-досугового типа |
| 1.2 | Организация и проведение районных фестивалей, праздников, иных мероприятий в области народной культуры и организации досуга | отдел культуры управления по вопросам культуры и молодежной политики | 2017 - 2019 | Обеспечение проведения 4 фестивалей, конкурсов | Снижение качества и доступности услуг в сфере культуры |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам | отдел культуры управления по вопросам культуры и молодежной политики | 2017 - 2019 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Снижение числа участников культурно-досуговых мероприятий |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации | отдел культуры управления по вопросам культуры и молодежной политики, МКУК "Центр Досуга и Кино" | 2017 - 2019 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 6000 чел. | Снижение уровня удовлетворенности работников сферы культуры трудом; невозможность управления культуры области эффективно выполнять свои функции |
| 1.5 | Участие в международных, региональных, областных фестивалях, конкурсах, выставках | отдел культуры управления по вопросам культуры и молодежной политики | 2017 - 2019 | Обеспечение участия творческих коллективов и исполнителей на международных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах, выставках | Снижение количества творческих коллективов и исполнителей области - участников международных, всероссийских, региональных фестивалей, конкурсов, выставок |
| 1.6 | Показ концертов и концертных программ, в том числе и детям | МКУК "Центр Досуга и Кино" | 2017 - 2019 | Обеспечение реализации 10 мероприятий | Снижение качества и доступности услуг в сфере культуры |
| 1.7 | Организация методической работы в сфере культуры | отдел культуры управления по вопросам культуры и молодежной политики | 2017 - 2019 | Увеличение количества специалистов учреждений культуры, получивших методическую помощь | Снижение уровня профессионализма специалистов учреждений культуры |
| 1.8 | Повышение квалификации работников культуры района | отдел культуры управления по вопросам культуры и молодежной политики | 2017 - 2019 | Увеличение количества специалистов учреждений культуры, повысивших квалификацию, - не менее 5 человек | Снижение уровня профессионализма специалистов учреждений культуры |
| 1.9 | Награждение премией главы МО "Облученский муниципальный район" для поддержки талантливой молодежи | отдел культуры управления по вопросам культуры и молодежной политики | 2017 - 2019 | Увеличение количества молодых людей, получивших поддержку администрации | Поддержка талантливой молодежи |
| Основное мероприятие 2: обеспечение поддержки работников учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры | |||||
| 2.1 | Выплата подъемного пособия молодым специалистам | отдел культуры управления по вопросам культуры и молодежной политики | 2017 - 2019 | Реализация решения Собрания депутатов МО "Облученский муниципальный район" от 11.10.2007 N 681 "Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты подъемного пособия молодым специалистам муниципальных учреждений Облученского муниципального района" | Неисполнение решения Собрания депутатов МО "Облученский муниципальный район" от 11.10.2007 N 681 |
| 2.2 | Предоставление скидки 50%% на оплату жилого помещения муниципального жилого фонда в г. Облучье и оплату коммунальных услуг | отдел культуры управления по вопросам культуры и молодежной политики | 2017 - 2019 | Реализация решения Собрания депутатов МО "Облученский муниципальный район" от 11.10.2007 N 681 "Об утверждении Положения о порядке и условиях выплаты подъемного пособия молодым специалистам муниципальных учреждений Облученского муниципального района" | Неисполнение решения Собрания депутатов МО "Облученский муниципальный район" от 11.10.2007 N 681 |
| Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | |||||
| 3.1 | Предоставление услуг в области культуры и искусства | МКУК "Центр Досуга и Кино" | 2017 - 2019 | создание условий для дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства муниципального образования "Облученский муниципальный район" | |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы учреждения культуры | управление по вопросам культуры и молодежной политики | 2017 - 2019 | Укрепление материально-технической базы | Износ материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа |
| Основное мероприятие 4: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений образования в сфере культуры | |||||
| 4.1 | Предоставление дополнительного образования в области культуры | МКОО ДО "Детская школа искусств" | 2017 - 2019 | Создание условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в количестве 250 человек | Снижение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования; необеспечение необходимого уровня подготовки обучающихся в учреждении дополнительного образования |
8.Механизм реализации муниципальной Программы
Исполнителями Программы являются: управление по развитию культуры, спорта и молодежной политики администрации, муниципальное казенное учреждение культуры "Центр Досуга и Кино", муниципальная казенная образовательная организация дополнительного образования "Детская школа искусств".
Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - начальник управления.
Подведомственные учреждения управления представляют информацию в Управление о ходе выполнения Программы ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Обязанность по обеспечению контроля за реализацией Программы, подготовке и представлению информации о результатах ее исполнения возложена на управление по развитию культуры, спорта и молодежной политики администрации:
- ежегодно до 1 февраля представляет отчет о выполнении Программы в отчетном году в отдел экономики администрации.
9.Прогноз сводных показателей на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования
Таблица 3
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание концертов, концертных программ, в том числе для детей и подростков. Показатель объема муниципальной услуги (работы): количество новых постановок (капитально возобновленных постановок, художественных продуктов) (единиц) | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка и реализация тематических, театрально-концертных, зрелищно-спортивных, информационно-выставочных, литературно-художественных и других программ в сфере организации досуга (МКУК "Центр Досуга и Кино"). Показатель объема муниципальной услуги (работы): количество мероприятий (единиц) | 6 | 7 | 8 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| 3 | Методическая работа в установленной сфере (МКУК "Центр Досуга и Кино"). Показатель объема муниципальной услуги (работы): количество методических мероприятий разных форм (единиц) | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Показ концертов и концертных программ, в том числе и детям (МКУК "Центр Досуга и Кино"). Показатель объема муниципальной услуги (работы): количество концертов и концертных программ, в том числе для детей и подростков (единиц) | 4 | 4 | 4 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| 5 | Предоставление дополнительного образования в области культуры (МКОО ДО "Детская школа искусств"). Показатель объема муниципальной услуги (работы): среднегодовое количество обучающихся по основной образовательной программе (человек) | 270,0 | 272,0 | 274,0 | 8330,4 | 8480,4 | 8680,4 |
10.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы
"Развитие культуры в муниципальном образовании
"Облученский муниципальный район" на 2017 - 2019 годы"
Таблица 4
| N п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель, участник | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
| ГРБС | РЗ ПР | ЦСР | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная Программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2017 - 2019 годы" | управление по вопросам культуры и молодежной политики | 201 | 0800; 0700 | 1000000000 | за счет средств местного бюджета | ||||
| 51167,6 | 16667,6 | 17000,0 | 17500,0 | ||||||
| 1 | Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий в области народной культуры и организации досуга населения | Всего | 839,8 | 225,0 | 257,4 | 357,4 | |||
| 1.1 | Разработка и реализация тематических, театрально-концертных, зрелищно-спортивных, информационно-выставочных, литературно-художественных и других программ в сфере организации досуга | 201 | 0804 | 1000100000 | 210,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | |
| 1.2 | Проведение районных фестивалей, праздников, иных мероприятий в области народной культуры и организации досуга | 201 | 0804 | 1000100000 | 360,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждения культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 1.4 | Организация, проведение и участие в международных, региональных фестивалях, конкурсах, выставках | 201 | 0804 | 1000100000 | 90,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | |
| 1.5 | Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам | 201 | 0804 | 1000100000 | 55,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | |
| 1.6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации | 201 | 0804 | 1000100000 | 55,0 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | |
| 1.7 | Награждение премией главы МО "Облученский муниципальный район" для поддержки талантливой молодежи | 201 | 0804 | 1000100000 | 69,8 | 20,0 | 24,8 | 25 | |
| 2 | Основное мероприятие 2: обеспечение поддержки работников учреждений культуры и образовательных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2.1 | Повышение квалификации работников культуры области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2.2 | Организация и проведение семинаров среди работников учреждений культуры района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 2.3 | Выплата подъемного пособия молодым специалистам муниципальных учреждений Облученского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 3 | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | Всего | 201 | 0801 | 1000300000 | 24836,6 | 8112,2 | 8262,2 | 8462,2 |
| 3.1 | Расходы на выплату заработной платы | 201 | 0801 | 1000301011 | 13319,2 | 4356,0 | 4450,0 | 4513,2 | |
| 3.2 | Расходы на начисления на выплаты по оплате труда | 201 | 0801 | 1000301013 | 3963,5 | 1312,5 | 1320,5 | 1330,5 | |
| 3.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 201 | 0801 | 1000301023 | 3167,5 | 1016,5 | 1050,5 | 1100,5 | |
| 3.4 | Иные расходы на обеспечение деятельности | 201 | 0801 | 1000301099 | 2475,7 | 805,7 | 830,0 | 840,0 | |
| 3.5 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за счет платных услуг | 201 | 0801 | 1000302001 | 1608,8 | 528,8 | 535,0 | 540,0 | |
| 3.6 | Расходы на противопожарные мероприятия | 201 | 0801 | 1000303010 | 136,9 | 42,7 | 44,2 | 50,0 | |
| 3.7 | Мероприятия по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 201 | 0801 | 1000303020 | 165,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | |
| 4 | Основное мероприятие 4: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений образования в сфере культуры | Всего | 201 | 0702 | 1000400000 | 25491,2 | 8330,4 | 8480,4 | 8680,4 |
| 4.1 | Расходы на выплату заработной платы | 201 | 0702 | 1000401011 | 14572,0 | 4822,0 | 4850,0 | 4900,0 | |
| 4.2 | Расходы на начисления на выплаты по оплате труда | 201 | 0702 | 1000401013 | 4465,0 | 1439,0 | 1480,0 | 1546,0 | |
| 4.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 201 | 0702 | 1000401023 | 1704,6 | 558,2 | 568,2 | 578,2 | |
| 4.4 | Иные расходы на обеспечение деятельности учреждения | 201 | 0702 | 1000401099 | 1347,0 | 439,0 | 449,0 | 459,0 | |
| 4.5 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения за счет платных услуг | 201 | 0702 | 1000402001 | 3150,0 | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0 | |
| 4.6 | Расходы на противопожарные мероприятия | 201 | 0702 | 1000403010 | 147,6 | 42,2 | 50,4 | 55,0 | |
| 4.7 | Мероприятия по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 201 | 0702 | 1000403020 | 105,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | |
| 4.8 | Участие в международных, региональных фестивалях, конкурсах, выставках | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
11.Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы включает:
- оценку планируемой эффективности;
- оценку фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы и планов ее реализации.
Эффективность реализации муниципальной целевой Программы определяется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;
- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат бюджета муниципального района;
- оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района;
- оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка осуществляется ежегодно ответственным исполнителем Программы - управлением по развитию культуры, спорта и молодежной политики администрации Облученского муниципального района, а также по итогам завершения реализации Программы.
Эффективность оценивается по задачам Программы, основным мероприятиям Программы.
По мероприятиям Программы оценивается также полнота использования бюджетных средств и своевременность реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы на основании целевых индикаторов заключается в определении интегрального (суммарного) показателя уровня достижения целевых (плановых) индикаторов Программы. Уровень достижения целевых (плановых) индикаторов рассчитывается как средняя арифметическая величина по следующей формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
К - количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
О - фактическое освоение средств бюджета по Программе в рассматриваемом периоде;
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
ЭИ = ДИ / БЛ.
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) при оптимальном расходовании средств, выделенных на реализацию Программы.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на отчетный год производится анализ и аргументированное обоснование причин:
- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
- значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения большинства плановых показателей в отчетном периоде;
- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется как значение расчетного показателя эффективности реализации Программы. Показатель оценки эффективности реализации Программы (ОП) рассчитывается по формуле:
ОП = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ + 0,3 x ОН,
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета;
ОН - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры.
Поставленные цели и запланированные результаты считаются достигнутыми, мероприятия выполненными в соответствии с установленными требованиями, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует значениям 0,8 <= ОП <= 1,0.
В том случае, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует значениям ОП < 0,8, ответственным исполнителем Программы проводится анализ результатов реализации мероприятий Программы, подготавливаются предложения о дальнейшей ее реализации, в том числе об изменении показателей (индикаторов), мероприятий и ресурсного обеспечения Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для ее корректировки.