Приложение к Постановлению от 14.10.2016 г № 337 Программа
Муниципальная программа "Развитие пассажироперевозок на дорогах общего пользования муниципального образования "Облученский муниципальный район" еврейской автономной области на 2017 - 2019 годы"
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Развитие пассажироперевозок на дорогах общего пользования муниципального образования "Облученский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2017 - 2019 годы" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел районного хозяйства администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы отсутствуют |
| Структура муниципальной программы | В состав муниципальной программы не входят подпрограммы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения района автомобильным транспортом |
| Задачи муниципальной программы | Предоставление субсидий на софинансирование части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - процент фактически выполненных в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок; - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2018 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также субсидий из областного и федерального бюджетов, внебюджетных средств и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы, в том числе с разбивкой по годам | Общий объем финансирования программы на 2017 - 2019 годы, всего: 1800,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета на 2017 год - 300,0 тыс. руб.; - средства районного бюджета на 2017 год - 300,0 тыс. руб.; - средства областного бюджета на 2018 год - 300,0 тыс. руб.; - средства районного бюджета на 2018 год - 300,0 тыс. руб.; - средства областного бюджета на 2019 год - 300,0 тыс. руб.; - средства районного бюджета на 2019 год - 300,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - сохранение фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на уровне 100%% |
2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района являются вопросами местного значения муниципального района. На территории Облученского муниципального района организовано транспортное обслуживание населения двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным.
Внутрирайонные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории Облученского муниципального района осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Еврейской автономной области от 30.03.2016 N 893-ОЗ "Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Еврейской автономной области", постановлением администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" от 12.05.2016 N 164 "Об организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Облученского муниципального района".
Обслуживание населения автомобильным транспортом производится по 4 социально значимым муниципальным маршрутам. Реестр муниципальных маршрутов утвержден постановлением администрации Облученского района от 12.05.2016 N 164 с последующими изменениями.
Изменение налоговой политики, рост цен на энергоносители, запасные части, необходимые для эксплуатации транспорта, низкое качество дорог и большая протяженность маршрутов являются причинами роста затрат предприятий транспортного комплекса.
Наряду с ростом затрат доходы предприятий транспортного комплекса сокращаются. Причиной уменьшения доходов является снижение спроса на пассажирские перевозки вследствие увеличения количества личного транспорта, пользования населением услугами такси по предварительным заявкам, уменьшения численности трудоспособного населения на селе, отмены льгот на проезд.
Следствием трудного финансового положения предприятий является большой износ транспортных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. В автопарках предприятий пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы.
Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, что позволит обеспечить достижение поставленных целей и задач, добиться достижения и сохранения необходимых целевых индикаторов.
Реализация программы позволит повысить устойчивость, качество и безопасность оказания транспортных услуг населению. Возмещение части затрат предприятиям транспортного комплекса, осуществляющим пассажирские перевозки на территории Облученского муниципального района, позволит предприятиям стабилизировать свое финансовое состояние, обновить или приобрести новые транспортные средства.
При разработке программы были использованы сведения, полученные в результате дополнительных экономических изысканий.
Основными направлениями работ при разработке программы были:
- анализ современного состояния автомобильных дорог и дорожного хозяйства за прошедший период с 2014 по 2016 годы;
- определение объемов работ и потребности в ресурсах для реализации программы;
- разработка рекомендаций по совершенствованию дорожно-транспортного хозяйства.
3.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются задачи, поставленные на выполнение работ, связанных с обслуживанием населения при автомобильных перевозках.
Целью реализации муниципальной программы является исполнение мероприятий по транспортному обслуживанию населения.
Для достижения поставленной цели определена следующая основная задача муниципальной программы:
- выполнение текущих регламентных работ по предоставлению транспортных услуг населению.
4.Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
"Развитие пассажироперевозок на дорогах общего пользования
муниципального образования "Облученский муниципальный район"
Еврейской автономной области на 2017 - 2019 годы"
| п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год | Объемы финансирования из бюджета, тыс. рублей | |||
| всего | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1 | Цель 1. Исполнение мероприятий по транспортному обслуживанию населения | |||||
| Основное мероприятие: компенсация части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок | ||||||
| 1.1 | Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по предоставлению транспортных услуг населению | |||||
| 1.1.1 | Субсидирование компенсации части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулярным маршрутам | 2017 - 2019 | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| в том числе: | ||||||
| Маршрут N 249 "Облучье - Радде - Облучье" | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||
| Всего бюджет области | 2017 - 2019 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Всего бюджет района | 2017 - 2019 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
5.Прогноз конечных результатов муниципальной программы
В результате реализации программы будут достигнуты следующие индикативные показатели:
1) рост объемов пассажирских перевозок на территории Облученского муниципального района составит: в 2017 году - 3 процента, в 2018 году - 3 процента, в 2019 году - 3 процента.
6.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программы рассчитана на 2017 - 2019 годы.
7.Система программных мероприятий
Основными принципами реализации программы являются:
- комплексный подход и системность планируемых мероприятий;
- консолидация действий управления автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, администрации Облученского муниципального района, администраций городских и сельского поселений, входящих в состав Облученского муниципального района, муниципальных транспортных организаций района, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
8.Механизм реализации муниципальной программы
Порядок субсидирования на компенсацию части потерь перевозчиков определен законом Еврейской автономной области от 30.03.2016 N 893-ОЗ "Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в ЕАО".
В соответствии с Порядком предоставления субсидии за счет средств областного бюджета на софинансирование компенсации части потерь перевозчиков, утвержденным постановлением правительства ЕАО от 18.12.2012 N 725-пп, на основании ежегодных распоряжений правительства ЕАО "О распределении субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований ЕАО на софинансирование компенсации части потерь перевозчиков".
В соответствии с Порядком бюджету Облученского муниципального района выделяются средства на софинансирование компенсации части потерь перевозчиков из расчета 35 рублей на 1 км маршрута N 249 "Радде - Облучье - Радде".
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, соглашений и отчетов, представляемых перевозчиком ежемесячно.
9.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, будет осуществляться за счет средств, выделяемых из бюджета ЕАО, бюджета района, определенных в Порядке предоставления субсидии за счет средств областного бюджета на софинансирование компенсации части потерь перевозчиков, при наличии бюджетных ассигнований на эти цели в бюджете района.
Основными источниками финансирования программных мероприятий являются средства областного и районного бюджетов.
| N п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | ||
| первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | "Развитие пассажироперевозок на дорогах общего пользования муниципального образования "Облученский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2017 - 2019 годы" | Всего | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие: компенсация части потерь перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок | |||||
| Областной бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
| Бюджет района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
| Внебюджетные источники | |||||
10.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Критериями эффективности муниципальной целевой программы являются следующие:
10.1.Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Облученского муниципального района (К1).
10.2.Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2).
10.3.Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы (К3).
10.4.Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры (К4).
10.5.Организация управления и контроля за ходом исполнения программы (К5).
Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением к настоящей Методике.
Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5.
Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:
| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика Программы |
| от 45 до 50 баллов | Эффективная |
| от 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная |
| от 25 до 35 баллов | Малоэффективная |
| менее 25 баллов | Неэффективная |
Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Облученского района | 1. Проблема отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, областных и муниципальных целевых программ или их подпрограмм | 10 |
| 2. Проблема не отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30%%) отличаются от среднероссийских или среднеобластных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику | 5 | ||
| 3. Проблема не отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | 0 | ||
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода | 1. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ | 10 |
| 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность органов управления администрации и подведомственных им учреждений. Кроме того, часть мероприятий программы дублирует мероприятия других муниципальных целевых программ | 5 | ||
| 3. Программный документ не соответствует критерию | 0 | ||
| К3 | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы | 1. Наличие в программе целевых показателей эффективности программы, динамики показателей по годам реализации программы. В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей | 10 |
| 2. В программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации программы. Методика расчета этих показателей в программе отсутствует | 5 | ||
| 3. Целевые показатели эффективности программы отсутствуют | 0 | ||
| К4 | Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры | 1. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения | 5 | ||
| 3. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения | 0 | ||
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе реализации программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации программы | 5 | ||
| 3. Отчет о ходе реализации программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | 0 |
11.Подпрограммы
В состав муниципальной программы не входят подпрограммы.