Приложение к Постановлению от 14.10.2016 г № 336 Программа
Муниципальная программа "Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах облученского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов"
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел районного хозяйства администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы отсутствуют |
| Структура муниципальной программы: подпрограммы | В состав муниципальной программы не входят подпрограммы |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту существующей сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района и искусственных сооружений на них |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Ежегодное увеличение доли протяженности муниципальных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, на 5%% |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также субсидий из областного и федерального бюджетов, внебюджетных средств и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы, в том числе с разбивкой по годам | Общий объем финансирования программы на 2017 - 2019 годы, всего: 6748,5 тыс. руб., в том числе: - средства районного бюджета на 2017 год - 2249,5 тыс. руб.; - средства районного бюджета на 2018 год - 2249,5 тыс. руб.; - средства районного бюджета на 2019 год - 2249,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Сохранность сети автомобильных дорог в допустимом состоянии по условиям безопасности дорожного движения. Ежегодное увеличение доли протяженности муниципальных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, на 5%% |
2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития
В транспортной системе Облученского муниципального района сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которого оказывает огромное влияние на стабилизацию и подъем экономики района, повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных, производственных и инвестиционных ресурсов. Между тем состояние дорожной сети в районе далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья особенно обострилась в последнее время в связи с крайне недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее развития.
Исходя из большей значимости ее решения в приемлемые сроки, для определения приоритетов социально-экономического развития района, направлений развития дорожной сети, максимального использования производственного, научно-технического, ресурсного, инвестиционного потенциала разработана муниципальная программа "Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов" (далее - программа).
При разработке программы были использованы сведения, полученные в результате дополнительных экономических изысканий.
Основными направлениями работ при разработке программы были:
- анализ современного состояния автомобильных дорог и дорожного хозяйства за прошедший период с 2014 по 2016 годы;
- определение объемов работ и потребности в ресурсах для реализации программы;
- разработка рекомендаций по совершенствованию дорожного хозяйства;
- разработка механизмов реализации программы, обеспечивающих решение задач сохранения и развития сети автомобильных дорог и функционирования дорожного хозяйства района.
3.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются задачи, поставленные на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог, технической эксплуатации и содержанию средств регулирования дорожного движения, по ремонту дорог и средств регулирования дорожного движения, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на дорогах.
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год | Объемы финансирования из бюджета, тыс. рублей | |||
| всего | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1 | Цель 1. Обеспечение сохранности и развития существующей сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | |||||
| 1.1 | Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | |||||
| 1.1.1 | Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2017 - 2019 | 6000,0 | |||
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет | ||||||
| областной бюджет | ||||||
| бюджет района | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
| внебюджетные источники | ||||||
| 1.2 | Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | |||||
| 1.2.1 | Ремонтные работы по восстановлению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также наступления обстоятельств непреодолимой силы | 2017 - 2019 | 748,5 | |||
| в том числе: | ||||||
| федеральный бюджет | ||||||
| областной бюджет | ||||||
| бюджет района | 249,5 | 249,5 | 249,5 | |||
| внебюджетные источники | ||||||
4.Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной целевой программы "Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов"
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | ||
| первый год планового периода (2017 год) | второй год планового периода (2018 год) | третий год планового периода (2019 год) | |||
| 1. | Цель: обеспечение сохранности и развития существующей муниципальной дорожной сети и дорожных искусственных сооружений | ||||
| 1.1. | Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых производится комплекс работ по содержанию и ремонту дорог | ||||
| 1.1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %% | 25,4 | 20,4 | 15,4 |
5.Прогноз конечных результатов муниципальной программы
1.Сохранность 126,576 км муниципальных автомобильных дорог общего пользования в допустимом состоянии по условиям безопасности дорожного движения.
2.Ежегодное увеличение доли протяженности муниципальных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, на 5%%.
6.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация долгосрочной целевой программы рассчитана на 3 года.
7.Система программных мероприятий на 2017 - 2019 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования, исполнители | Ожидаемый результат | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
| 7.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Облученский муниципальный район" вне границ населенных пунктов в границах района | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Районный бюджет, отдел районного хозяйства администрации, подрядные организации | Сохранность 126,576 км муниципальных автомобильных дорог общего пользования в допустимом состоянии по условиям безопасности дорожного движения |
| Всего содержание дорог | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
| 7.2 | Проведение мероприятий (ремонтных работ) по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | По решению КЧС | Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами в границах муниципального района в период ЧС | |||
| Всего ремонты дорог, в том числе по решению КЧС | 249,5 | 249,5 | 249,5 | |||
| Всего ассигнований | 2249,5 | 2249,5 | 2249,5 | |||
8.Механизм реализации муниципальной программы
Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых Разработчиком программы на конкурсной основе с исполнителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономики администрации муниципального района:
- ежеквартальные отчеты о ходе и результатах реализации программы - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный и итоговый отчеты о ходе и результатах реализации программы - до 1 февраля года, следующего за отчетным.
9.Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, будет осуществляться за счет средств, выделяемых из бюджета района и других источников финансирования, определенных в Порядке формирования муниципального дорожного фонда.
Основными источниками финансирования программных мероприятий являются средства районного бюджета из муниципального дорожного фонда, созданного решением Собрания депутатов муниципального образования "Облученский муниципальный район" от 12.02.2014 N 556.
Муниципальный дорожный фонд - это часть средств бюджета района, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, но обеспеченные его доходной частью, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.
| N п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | |||
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Сохранность и развитие сети автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Облученского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов | Всего 6748,5 тыс. руб. | 2249,5 | 2249,5 | 2249,5 | |
| Федеральный бюджет | ||||||
| Областной бюджет | ||||||
| Бюджет района | 2249,5 | 2249,5 | 2249,5 | |||
| Внебюджетные источники | ||||||
10.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:
10.1.Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Облученского муниципального района (К1).
10.2.Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2).
10.3.Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы (К3).
10.4.Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры (К4).
10.5.Организация управления и контроля за ходом исполнения программы (К5).
Каждый критерий эффективности программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением к настоящей Методике.
Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5.
Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:
| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика Программы |
| от 45 до 50 баллов | Эффективная |
| от 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная |
| от 25 до 35 баллов | Малоэффективная |
| менее 25 баллов | Неэффективная |
Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Облученского района | 1. Проблема отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, областных и муниципальных целевых программ или их подпрограмм | 10 |
| 2. Проблема не отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30%%) отличаются от среднероссийских или среднеобластных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику | 5 | ||
| 3. Проблема не отнесена к приоритетным задачам социально-экономического развития и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | 0 | ||
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода | 1. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ | 10 |
| 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность органов управления администрации и подведомственных им учреждений. Кроме того, часть мероприятий программы дублирует мероприятия других муниципальных целевых программ | 5 | ||
| 3. Программный документ не соответствует критерию | 0 | ||
| К3 | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы | 1. Наличие в программе целевых показателей эффективности Программы, динамики показателей по годам реализации программы. В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей | 10 |
| 2. В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации программы. Методика расчета этих показателей в программе отсутствует | 5 | ||
| 3. Целевые показатели эффективности программы отсутствуют | 0 | ||
| К4 | Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры | 1. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения | 5 | ||
| 3. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения | 0 | ||
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе реализации программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации программы | 5 | ||
| 3. Отчет о ходе реализации программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | 0 |
11.Подпрограммы
В состав муниципальной программы не входят подпрограммы.