Приложение к Постановлению от 19.10.2016 г № 959 Программа
Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы"
| Наименование муниципальной программы | "Культура муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы" | ||||
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области (далее - отдел культуры) | ||||
| Соисполнители муниципальной программы | - | ||||
| Участники муниципальной программы | - муниципальное казенное учреждение "Районный дом культуры" муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" (далее - МКУ "Районный дом культуры"); - муниципальное казенное учреждение "Районная библиотека" муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" (далее - МКУ "Районная библиотека"); - муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Районная детская музыкальная школа" (далее - МКУДО "Районная детская музыкальная школа") | ||||
| Структура муниципальной программы | Муниципальная программа Биробиджанского муниципального района "Культура муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы" | ||||
| Цели муниципальной программы | Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, библиотечному обслуживанию населения, а также к участию в культурной жизни на территории Биробиджанского муниципального района | ||||
| Задачи муниципальной программы | - повышение и поддержание профессионального уровня работников культуры; - развитие и сохранение самодеятельного народного творчества в муниципальном районе; - повышение профессионализма и качества концертных выступлений среди коллективов самодеятельного народного творчества, отдельных исполнителей; - увеличение количества коллективов, имеющих звание "Народный самодеятельный коллектив"; - увеличение количества мероприятий, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа; - организация летнего отдыха; - улучшение качества библиотечного обслуживания населения района; - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества; - патриотическое воспитание населения через проведение районных мероприятий; - увеличение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы на "хорошо" и "отлично", от количества учащихся учреждения дополнительного образования | ||||
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - посещаемость учреждений культуры по отношению к уровню 2015 года; - обеспечение надлежащего выполнения уровня удовлетворенности граждан Биробиджанского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | ||||
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2020 годы | ||||
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Объем финансирования муниципальной программы составляет 68203,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 68081,2 тыс. рублей, в том числе по годам: тыс. рублей | ||||
| год | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | итого | |
| 2016 | 59,5 | 90,0 | 12778,1 | 12927,6 | |
| 2017 | - | - | 12113,6 | 12113,6 | |
| 2018 | 14396,5 | 14396,5 | |||
| 2019 | 14396,5 | 14396,5 | |||
| 2020 | 14396,5 | 14396,5 | |||
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - рост профессионального уровня народных и других коллективов самодеятельного народного творчества через проведение районных конкурсов и фестивалей и участие в фестивалях разного уровня; - привлечение большего числа детей в кружки и коллективы самодеятельного народного творчества на 1,0 процента; - повышение профессионального мастерства специалистов учреждений культуры, повышение исполнительского уровня самодеятельных артистов на 1,0 процента; - приобретение периодической печати для комплектования библиотечного фонда муниципального казенного учреждения "Районная библиотека", улучшение показателей по посещению читателей на 1,0 процента; - увеличение численности количества проводимых мероприятий и посещаемости на 1,0 процента; - проведение мероприятий в летний период через разнообразные формы досуга, работа форпостов при домах культуры; - популяризация народного творчества через проведение выставок народного и прикладного творчества; - увеличение численности коллективов, имеющих звание "Народный самодеятельный коллектив", на 30 процентов; - увеличение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы на "хорошо" и "отлично", от количества учащихся учреждения дополнительного образования на 1,0 процента | ||||
2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития
Сеть учреждений культуры Биробиджанского муниципального района составляют 17 учреждений культурно-досугового типа, 15 библиотек, 1 детская музыкальная школа дополнительного образования. Именно эти учреждения представляют основу для сохранения и развития культурного потенциала в муниципальном районе, обеспечения преемственности культурной традиции между различными поколениями, живущими на территории нашего района.
Условия современного общества требуют от сферы культуры максимальной интерактивности, открытости и вариативности. Без проведения выставочной, фестивальной, гастрольной деятельности, развития молодых и профессиональных творческих коллективов невозможно представить современное культурное пространство.
Структурирование в рамках данной программы, направлений деятельности в сфере культуры позволит максимально охватить все стороны развития культуры Биробиджанского района: организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, выставок и других культурных проектов), мероприятия по выявлению и поддержке молодых дарований в сфере культуры и искусства, библиотечное направление, популяризацию творческих и культурных проектов в детской и молодежной среде, мероприятия по поддержке и укреплению кадрового потенциала сферы культуры района. Реализация программы невозможна без увеличения количества указанных мероприятий.
Кроме увеличения количества мероприятий большое значение имеет улучшение их качества, для этой цели наши творческие коллективы направляются на фестивали, конкурсы, гастроли, что активизирует культурное пространство района.
По исполнению полномочий 131-ФЗ, ст. 15 п. 19, координацию библиотечной работы осуществляет муниципальное казенное учреждение "Районная библиотека". Организуются и проводятся планирование, отчетность, методическое руководство, справочно-библиографическое обслуживание, повышение квалификации (организация семинаров, практикумов). Муниципальное казенное учреждение "Районная библиотека" продолжает вести работу по учету, полной обработке новой литературы, закупаемой сельскими поселениями. Книжный фонд муниципального казенного учреждения "Районная библиотека" на 31.12.2015 составил 706,4 тыс. рублей.
| Наименование показателей | МКУ "Районная библиотека" (шт.) | |
| 1 | Книжный фонд | 23894 экз. |
| 2 | Читателей (обслужено) | 1739 |
| 3 | Книговыдача | 40318 |
| 4 | Посещения | 17732 |
| 5 | Проведено мероприятий | 86 |
| 6 | Посещения на мероприятиях | 2030 |
С целью улучшения качества библиотечного обслуживания населения района планируется приобретение периодической печати для комплектования библиотечного фонда муниципального казенного учреждения "Районная библиотека", улучшение показателей по посещению читателей в 1,0%%. В мае 2016 года запланирована декада мероприятий, посвященных 85-летнему юбилею районной библиотеки.
Одним из направлений в работе учреждений культуры является театральное искусство. В учреждениях культуры работает 11 театральных коллективов, в которых занимаются 165 человек. В 2016 году планируется привлечь не менее 8 театральных коллективов для участия в фестивале театрального мастерства.
Помимо традиционного фестиваля театрального мастерства "Маска" в 2016 году коллективы художественной самодеятельности примут участие в региональном фестивале славянской культуры "Русь многоликая". Проведение фестиваля способствует укреплению дружеских связей между народами России, гармонизации межэтнического и межнационального общения, взаимообогащению культур.
Поддержка и почитание семейных традиций, ценностей, патриотическое воспитание молодого поколения являются одними из направлений в работе домов культуры. С этой целью планируется провести районные мероприятия, посвященные 74 годовщине со дня образования Биробиджанского района. На которых планируются выступления творческих коллективов, проведение различных конкурсов, будут представлены работы народных умельцев, мастеров декоративно-прикладного творчества, выставки продукции крестьянско-фермерских хозяйств района и предпринимателей, огородной продукции и цветов, фотовыставки и многое другое.
Продолжают свою работу 91 клубное формирование, в которых занимаются 1263 человека. Клубные формирования позволяют сохранить культурное и информационное пространство как в интересах всего общества, так и с учетом потребностей в индивидуальном развитии людей.
Учреждения культуры как субъекты профилактики правонарушений проводят постоянную работу по правовой тематике, пропаганде здорового образа жизни. Ежегодно в рамках летней кампании на базе домов культуры организовываются форпосты.
В мае ежегодно проходит отчетный концерт учеников и преподавателей детской музыкальной школы с. Валдгейм. Юные музыканты и их педагоги играют на баяне, домре, балалайке, аккордеоне, фортепиано и гитаре. На суд зрителям представляются сольные номера учащихся музыкальной школы, по окончании музыкальной школы учащимся выдаются свидетельства государственного образца об окончании детской музыкальной школы.
Во исполнение п. 5 "б" Поручения Президента Российской Федерации от 22.01.2015 N Пр-93 по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 24.12.2014 на территории Биробиджанского муниципального района создан детский хор музыкальной школы в количестве 30 человек. Детский хор принял активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Победы, в областных фестивалях и конкурсах, на приеме главы лучших учеников 9 - 11 классов образовательных учреждений. В 2016 году планируется развивать детское хоровое движение на территории района. С этой целью запланирован районный фестиваль хоровых коллективов "Юные дарования". В целях популяризации хорового движения будет организованна гастрольная деятельность детского хора по селам района.
Применение программного метода призвано объединить и скоординировать деятельность учреждений и творческих коллективов на достижение оптимального результата, сделать процесс культурной жизни Биробиджанского района максимально насыщенным, разнообразным и многоуровневым. Помощь, оказываемая в рамках программы в реализации запланированных мероприятий, поможет сделать эти проекты более успешными и значимыми.
Вместе с тем к наиболее острым проблемам следует отнести:
- недостаточное внимание к стимулированию новых форм культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, развитию любительских объединений и клубов по интересам для населения различных возрастных категорий и социальных групп, приобщению населения к традициям народной культуры, популяризации и сохранению культурных ценностей еврейского народа, участию в фестивалях, смотрах, конкурсах самодеятельного художественного творчества;
- недостаточный уровень профессионального мастерства работников культуры, старение кадров;
- недостаточная организация концертных выступлений среди коллективов самодеятельного народного творчества, отдельных исполнителей, организация гастрольной деятельности по району;
- недостаточный уровень участия в творческой деятельности детей и молодежи;
- совершенствование форм и методов дополнительного образования муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Районная детская музыкальная школа", развитие детского хорового движения;
- повышение качества проводимых мероприятий в организации летнего отдыха;
- улучшение качества библиотечного обслуживания населения района.
3.Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации муниципальной программы установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:
- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
- Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 N 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников";
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р "О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы".
Главной целью программы является создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, библиотечному обслуживанию населения, а также к участию в культурной жизни на территории Биробиджанского муниципального района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение и поддержание профессионального уровня работников культуры;
- развитие и сохранение самодеятельного народного творчества в муниципальном районе;
- повышение профессионализма и качества концертных выступлений среди коллективов самодеятельного народного творчества, отдельных исполнителей;
- увеличение количества коллективов, имеющих звание "Народный самодеятельный коллектив";
- увеличение количества мероприятий, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа;
- организация летнего отдыха;
- улучшение качества библиотечного обслуживания населения района;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;
- патриотическое воспитание населения через проведение районных мероприятий;
- увеличение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы на "хорошо" и "отлично", от количества учащихся учреждения дополнительного образования на 1,0 процента.
4.Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.
Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).
Оценка достижения цели муниципальной программы производится посредством следующих показателей (индикаторов):
1.Посещаемость учреждений культуры по отношению к уровню 2015 года (в процентах).
Посещаемость организаций культуры (библиотек, учреждений культурно-досугового типа) является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р. Данный индикатор отражает востребованность у населения государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
Индикатор рассчитывается исходя из строки 5 раздела 3 формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", из строк 9, 10, 11 раздела 3 формы N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", из раздела 2 формы 1-ДШМ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств".
2.Обеспечение надлежащего выполнения уровня удовлетворенности граждан Биробиджанского муниципального района муниципальными услугами в сфере культуры (в процентах).
Индикатор рассчитывается исходя из отчетности, представляемой учреждениями, подведомственными отделу культуры, по форме, утвержденной постановлением финансового отдела администрации Биробиджанского муниципального района, и в соответствии с требованиями отчетности об исполнении муниципальных заданий учреждениями.
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее реализации приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сведения о показателях
(индикаторах) муниципальной программы "Культура
муниципального образования "Биробиджанский муниципальный
район" Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы"
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Отчетный 2015 год | Значения показателей | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы" | ||||||||
| 1 | Посещаемость организаций культуры по отношению к 2015 году | %% | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Обеспечение надлежащего выполнения уровня удовлетворенности граждан Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Решение задач и достижение главной цели муниципальной программы позволят к 2020 году достичь следующих основных результатов:
- рост профессионального уровня народных и других коллективов самодеятельного народного творчества через проведение районных конкурсов и фестивалей и участие в фестивалях разного уровня;
- привлечение большего числа детей в кружки и коллективы самодеятельного народного творчества на 1,0 процента;
- повышение профессионального мастерства специалистов учреждений культуры, повышение исполнительского уровня самодеятельных артистов на 1,0 процента;
- приобретение периодической печати для комплектования библиотечного фонда муниципального казенного учреждения "Районная библиотека", улучшение показателей по посещению читателей на 1,0 процент;
- увеличение численности количества проводимых мероприятий и посещаемости на 1,0 процента;
- проведение мероприятий в летний период через разнообразные формы досуга, работа форпостов при домах культуры;
- популяризация народного творчества через проведение выставок народного и прикладного творчества;
- увеличение численности коллективов, имеющих звание "Народный самодеятельный коллектив", на 30 процентов;
- увеличение доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы на "хорошо" и "отлично", от количества учащихся учреждения дополнительного образования на 1,0 процента.
Отрасль культуры является сложной, многоуровневой системой, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов. Выполнение основных задач, поставленных перед отделом культуры, позволит в полной мере раскрыть социально-экономический потенциал Биробиджанского муниципального района, будет способствовать повышению конкурентоспособности района не только на областном, но и других уровнях.
Ежегодно будет увеличиваться процент охвата детей, привлеченных к занятиям творчеством.
6.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы - 2016 - 2020 годы.
7.Система программных мероприятий
Таблица 2
Мероприятия
муниципальной программы "Культура муниципального образования
"Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной
области на 2016 - 2020 годы"
| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участники | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы" | |||||
| 1. | Способствовать развитию и сохранению самодеятельного народного творчества | ||||
| 1.1. | Проведение районных фестивалей самодеятельного театрального творчества "Маска - 2016", "Маска - 2017", "Маска - 2018", "Маска - 2019", "Маска - 2020" | МКУ "Районный дом культуры" | 2016 - 2020 | Популяризация театрального самодеятельного искусства. Постановка не менее 8 драматических, кукольных спектаклей, участие в региональном фестивале самодеятельных театральных коллективов | Снижение популяризации театрального творчества, снижение уровня профессионализма |
| 1.2. | Участие в региональных фестивалях самодеятельных театральных коллективов "Театральная весна - 2018", "Театральная весна - 2020" | МКУ "Районный дом культуры" | 2018, 2020 | Осуществление творческого обмена между театральными коллективами с целью дальнейшего взаимодействия и сотрудничества | Снижение уровня профессионализма специалистов учреждений культуры |
| 1.3. | Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню работника культуры | МКУ "Районный дом культуры" | 2016 - 2020 | Стимулирование работников культуры на достижение высоких показателей в работе, привлечение молодых специалистов | Снижение числа участников культурно-досуговых мероприятий |
| 1.4 | Подтверждение звания "Народный" ансамбля танца "Алиса" | МКУ "Районный дом культуры" | 2016, 2019 | Подтверждение звания "Народный". Популяризация хореографического искусства. Повышение исполнительского мастерства участников ансамбля | Сокращение посетителей учреждений культурно-досугового типа |
| Проведение отчетного концерта | МКУ "Районный дом культуры" | 2017, 2018, 2020 | |||
| 1.5. | Проведение отчетного концерта преподавателей и учащихся МКУДО "Районная детская музыкальная школа" | МКУДО "Районная детская музыкальная школа" | 2016 - 2020 | Развитие детского самодеятельного народного творчества, привитие эстетического вкуса | Сокращение количества учащихся |
| Проведение отчетного концерта преподавателей и учащихся, посвященного 30-летнему юбилею школы | МКУДО "Районная детская музыкальная школа" | 2017 | |||
| 1.6. | Проведение единого методического дня в МКУДО "Районная детская музыкальная школа", выездная коллегия на базе детской музыкальной школы | МКУДО "Районная детская музыкальная школа" | 2017 | Создание условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования | Сокращение количества учащихся |
| 1.7. | Проведение декады к юбилею МКУ "Районная библиотека": - проведение анкетирования среди населения "Книги в моей жизни"; - организация экскурсии для воспитанников детского сада "Моя библиотека"; - конкурс рисунков "Лучше Книги друга нет"; - торжественное мероприятие "Сегодня праздник у коллег: сегодня день библиотек" - 85 лет районной библиотеке | МКУ "Районная библиотека" | 2016 | Привлечение большего количества читателей. Воспитание любви к чтению | Уменьшение количества книгочитателей |
| 1.8. | Участие в региональном фестивале славянской культуры "Русь многоликая" | МКУ "Районный дом культуры" | 2016, 2019 | Повышение профессионального мастерства творческих коллективов и отдельных исполнителей | Снижение числа участников культурно-досуговых мероприятий |
| 1.9. | Проведение праздничных концертов, посвященных: - 23 февраля "День защитника Отечества"; - 8 марта "Международный женский день" | МКУ "Районный дом культуры" | 2017 - 2020 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Снижение числа участников культурно-досуговых мероприятий |
| 1.10. | Проведение мероприятий по организации форпостов в летний период: - конкурс летних вариативных программ | МКУ "Районный дом культуры" | 2016 - 2020 | Качественное проведение летних программ с привлечением детей и подростков из малообеспеченных семей. Работа с неблагополучными семьями | Снижение летней занятости детей |
| 1.11. | Проведение праздничных мероприятий, посвященных дню образования Биробиджанского муниципального района: - торжественный прием главы муниципального района; - проведение районного фестиваля народного творчества "Золотые родники"; - конкурс "Лучшая усадьба"; - театрализованная праздничная программа; - фотовыставка "Отечество мое" - краеведческая конференция библиотечных работников, посвященная дню образования района | МКУ "Районный дом культуры", МКУ "Районная библиотека" | 2017 - 2020 | Патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сохранение народных и семейных традиций. Выявление новых талантов | Снижение числа участников культурно-досуговых мероприятий |
| 1.12 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных знаменательным и юбилейным датам, юбилеям сел района: Птичник (85 лет); Дубовое (65 лет); Опытное Поле (90 лет); Желтый Яр (95 лет) | МКУ "Районный дом культуры" | 2016 | Привлечение к участию жителей поселений района | Снижение числа участников культурно-досуговых мероприятий |
| 2 | Создание условий для развития материально-технической базы учреждений культуры муниципального района | ||||
| 2.1. | Приобретение периодических печатных изданий для МКУ "Районная библиотека" | МКУ "Районная библиотека" | 2016 - 2020 | Пополнение библиотечного фонда | Снижение посещаемости библиотеки |
| Развитие художественного, самодеятельного творчества | |||||
| 3. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Районный дом культуры" | ||||
| 3.1. | Организация культурного досуга населения, развитие самодеятельного народного творчества | Отдел культуры. МКУ "Районный дом культуры" | 2016 - 2020 | Обеспечение проведения 1450 мероприятий, в том числе: 2016 год - 290 мероприятий; 2017 год - 290 мероприятий; 2018 год - 290 мероприятий; 2019 год - 290 мероприятий; 2020 год - 290 мероприятий | Снижение числа участников культурно-досуговых мероприятий |
| 4. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУДО "Районная детская музыкальная школа" | ||||
| 4.1. | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства | МКУДО "Районная детская музыкальная школа" | 2016 - 2020 | Создание условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в количестве 80 человек, в том числе: 2016 год - 80 человек; 2017 год - 80 человек; 2018 год - 80 человек; 2019 год - 80 человек; 2020 год - 80 человек | Снижение количества обучающихся в учреждении дополнительного образования; необеспечение необходимого уровня подготовки обучающихся в учреждении дополнительного образования |
| 5. | Основное мероприятие: "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Районная библиотека" | ||||
| 5.1. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | Отдел культуры, МКУ "Районная библиотека" | 2016 - 2020 | Выдача документов из фондов библиотек в количестве 201500 единиц, в том числе: 2016 год - 40300 единиц; 2017 год - 40300 единиц; 2018 год - 40300 единиц; 2019 год - 40300 единиц; 2020 год - 40300 единиц | Несоответствие оказываемых услуг требованиям современного общества; ограничение доступа населения района к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в фондах библиотек |
8.Механизм реализации муниципальной программы
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- представляет ежеквартальные, ежегодные и итоговые отчеты о реализации программы;
- запрашивает у участника муниципальной программы сведения, необходимые для отчетов.
Участник муниципальной программы:
- обеспечивает разработку и реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
- представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (ведомственной целевой программы), в реализации которых принимал участие;
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки годовых отчетов;
- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, в реализации которой принимали участие.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с предусмотренными муниципальной программой объемами финансирования.
9.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусматривается выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры следующих муниципальных услуг:
- библиотечное, библиографическое обслуживание и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район", утверждается постановлением администрации муниципального района.
Таблица 3
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями культуры по муниципальной программе
"Культура муниципального образования "Биробиджанский
муниципальный район Еврейской автономной области
на 2016 - 2020 годы"
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (МКУ "Районная библиотека"). Показатель объема муниципальной услуги (работы): количество документов, выданных из фондов библиотеки | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 40300 | 40300 | 4054,8 | 3757,2 | 4500,4 | 4500,4 | 4500,4 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МКУ "Районный дом культуры"). Показатель объема муниципальной услуги (работы): количество проводимых мероприятий | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 5117,2 | 5026,7 | 5954,1 | 5954,1 | 5954,1 |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (МКУДО "Районная детская музыкальная школа"). Показатель объема муниципальной услуги (работы): число обучающихся | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3505,1 | 3096,7 | 3834,0 | 3834,0 | 3834,0 |
10.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 68230,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 12778,1 тыс. рублей;
2017 год - 12113,6 тыс. рублей;
2018 год - 14396,5 тыс. рублей;
2019 год - 14396,5 тыс. рублей;
2020 год - 14396,5 тыс. рублей.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Культура муниципального образования "Биробиджанский
муниципальный район Еврейской автономной области на 2016 -
2018 годы" за счет средств местного бюджета
| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1. | Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы" | Ответственный исполнитель: отдел культуры | 609 | 68230,7 | 12927,6 | 12113,6 | 14396,5 | 14396,5 | 14396,5 | ||
| 08.01 | 49378,9 | 9231,5 | 8783,9 | 10454,5 | 10454,5 | 10454,5 | |||||
| 07.02 | 1103,8 | 3505,1 | 3096,7 | 3834,0 | 3834,0 | 3834,0 | |||||
| 08.04 | 748,0 | 191,0 | 233,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | |||||
| 1.1. | Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Районный дом культуры" | Ответственный исполнитель: отдел культуры | 609 | 28056,2 | 5167,2 | 5026,7 | 5954,1 | 5954,1 | 5954,1 | ||
| 08.01 | 1200121020 | 28006,2 | 5117,2 | 5026,7 | 5954,1 | 5954,1 | 5954,1 | ||||
| 08.01 | 1200151480 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | ||||
| 1.2. | Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Районная библиотека" | Ответственный исполнитель: отдел культуры | 609 | 21322,7 | 4064,3 | 3757,2 | 4500,4 | 4500,4 | 4500,4 | ||
| 08.01 | 1200221020 | 21313,2 | 4054,8 | 3757,2 | 4500,4 | 4500,4 | 4500,4 | ||||
| 08.01 | 1200251440 | 9,5 | 9,5 | - | - | - | - | ||||
| 1.3. | Основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУДО "Районная детская музыкальная школа" | Ответственный исполнитель: отдел культуры | 609 | 07.02 | 1200321020 | 18103,8 | 3505,1 | 3096,7 | 3834,0 | 3834,0 | 3834,0 |
| 1.4. | Мероприятия программы "Культура муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" на 2016 - 2020 годы". Отдел культуры | Ответственный исполнитель: отдел культуры | 609 | 748,0 | 191,0 | 233,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | ||
| 08.04 | 1200521020 | 658,0 | 101,0 | 233,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | ||||
| 08.04 | 1200521040 | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - | ||||
Таблица 5
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее целей средств
федерального бюджета, внебюджетных источников
"Культура муниципального образования "Биробиджанский
муниципальный район" Еврейской автономной области
на 2016 - 2018 годы"
| N п\\п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||
| ВСЕГО | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1. | "Культура муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы" | 68230,7 | 12927,6 | 12113,6 | 14396,5 | 14396,5 | 14396,5 | |
| Местный бюджет | 68081,2 | 12778,1 | 12113,6 | 14396,5 | 14396,5 | 14396,5 | ||
| Областной бюджет | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - | ||
| Федеральный бюджет | 59,5 | 59,5 | - | - | - | - | ||
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Таблица 6
Структура финансирования муниципальной программы "Культура
муниципального образования "Биробиджанский муниципальный
район" Еврейской автономной области на 2016 - 2018 годы"
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
| всего | в том числе по годам | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Всего | ||||||
| Местный бюджет | 68081,2 | 12778,1 | 12113,6 | 14396,5 | 14396,5 | 14396,5 |
| Областной бюджет | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 59,5 | 59,5 | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | ||||||
| Местный бюджет | ||||||
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
| Другие источники | - | - | - | - | ||
| НИОКР | ||||||
| Местный бюджет | - | - | - | - | ||
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||
| Другие источники | - | - | - | - | ||
| Прочие расходы | ||||||
| Местный бюджет | 68081,2 | 12778,1 | 12113,6 | 14396,5 | 14396,5 | 14396,5 |
| Областной бюджет | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 59,5 | 59,5 | - | - | ||
| Другие источники | - | - | - | - | ||
11.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Д зп) осуществляется в соответствии со следующей формулой:
где: Д зп - показатель достижения плановых значений показателей муниципальной программы;
к - количество показателей программы (определяется в соответствии с таблицей N 1 );
Ф - фактические значения показателей программы за рассматриваемый период;
П - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период (определяются в соответствии с показателями таблицы N 1 );
- Эффективности использования средств местного бюджета.
Оценка эффективности использования средств местного бюджета (Э бс) рассчитывается как:
где: Э бс - показатель эффективности использования бюджетных средств;
Д зп - показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;
С зуз - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат, который рассчитывается по формуле:
где: Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию муниципальной программы;
П - планируемые расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы.
Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств;
- степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС мп) производится по формуле:
где: СС мп - степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);
ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;
ССЗ - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий муниципальной программы (определяется на основании данных таблицы N 2 )
Показатель количества проводимых мероприятий определяется по формуле:
К пм = К пмОГ / К пмПГ x 100%%,
где: К пм - количество проводимых мероприятий; К пмОГ - количество проводимых мероприятий отчетного года; К пмПГ - количество мероприятий последующего года.